Beleidsproduct:
(95)
BIBLIOTHEEKBELEID
Algemeen
productcode:
dienst:
budgethouder:
functie:
51001
WELZIJN
Nouwen, B.H.M.
SECTORMANAGER
portefeuillehouder: Haan-Laagland, H.J. de
datum:
2 8 August 1998
Beleidsproductbeschrijving
omschrijving: Het voorbereiden en ontwikkelen van bibliotheekbeleid.
doel:
Het in stand houden en verder ontwikkelen van een volwaardige,
eigentijdse openbare bibliotheekvoorziening.
doelgroep:
Alle inwoners van Leeuwarden.
prestaties:
(kwantiteit en
kwaliteit)
28133 Leden, 32 van de bevolking. Ca 145 openingsuren per week.
1.206.279 Uitleningen per jaar (waarvan ca 25% aan jongeren tot
16 jaar)
accent
begrotingsjaar:
financiën:
lasten:
baten:
saldo:
rekeni
nq '97 beqrotinq 'SS beqrotinq '99
beqrotinq '00 beqrotinq '01 beqrotinq '02
0 3.548.070 3 754.495
0 0 0
0 -3.548.070 -3.754.496
3.754.496 3.754.496 3.754.496
0 0 0
-3.754.496 -3.754.496 -3.754.496
kengetallen:
Kosten per inwoner 98/99: 39.56/41.72
43 Uitleningen per lid per jaar.
Toelichting kosten/baten
Specificatie per beheersproduct:
Dienst Uren
Lasten
Baten
Saldo
- Openbare bibliotheek
DWZ
200 3.692.100
0 -3.692.100
- Opslag concernoverhead (1,69%)
B&C
62.396
-62.396
totaal:
200 3.754.496
0 -3.754.496
Recapitulatie per kostensoort:
Dienst
Lasten
Baten
Saldo
- 4.2 Uitkeringen en subsidies
- 6.2 Apparaatskosten e.d.
- 6.4 Doorberekening interne producten
DWZ
DWZ
DWZ
3.654.200
27.300
10.600
-3.654.200
-27.300
-10.600
- 6.2 Opslag concernoverhead (1,69%)
B&C
62.396
-62.396
totaal:
3.754.496
0
-3.754.496
Toelichting:
