f Beleidsproduct:
(35)
CULTUUR-EDUCATIE
Algemeen
productcode:
dienst:
budgethouder:
functie:
WimiwmSi
51101
WELZIJN
Nouwen, B.H.M.
SECTORMANAGER
portefeuillehouder: Brok, A.A.M.
datum: 28 August 1998
Beleidsproductbeschrijving
omschrijving: Het voorbereiden en ontwikkelen van beleid cultuureducatie en
kunstzinnige vorming.
doel:
Het in stand houden en verder ontwikkelen van een geintegreerd
instituut voor de kunstzinnige en muzikale vorming en de
amateurkunst
doelgroep:
Inwoners van Leeuwarden en omliggende gemeenten.
prestaties:
(kwantiteit en
kwaliteit)
72 Cursussen voor 800 deelnemers. Minimaal 8 workshops voor 70
deelnemers. Minimaal 8 lezingen/excursies. Fungeren als
informatiepunt en onderzoeksinstituut. Projectenorganisatie.
accent
begrotingsjaar:
finar
lasten
baten
saldo
kengetallen:
rplrpninn '97 hscrotina '98 beqrotinq '99 beqrotinq '00 beqrotinq '01 beqrotinq '02 1
0 2.265.941 2.053.528
0 386.200 0
0 -1.879.741 -2.053.528
2.053.528 2.053.528 2.053.528
0 0 0
-2.053.528 -2.053.528 -2.053.528
Kosten per inwoner 98/99: 20.90/22.82
45+
■HHnBM
Toelichting kosten/baten
Specificatie per beheersproduct:
Dienst Uren Lasten
Baten
Saldo
- Kunstzinnige Vorming
DWZ 300 2.019.400
0 -2.019.400
- Opslag concernoverhead (1,69%)
B&C
34.128
0 -34.128
totaal:
300 2.053.528
0 -2.053.528
Recapitulatie per kostensoort:
Dienst
Lasten
Baten
Saldo
- 4.2 Uitkeringen en subsidies
- 6.2 Apparaatskosten e.d.
- 6.4 Doorberekening interne producten
DWZ
DWZ
DWZ
1.962.600
41.000
15.800
-1.962.600
-41.000
-15.800
- 6.2 Opslag concernoverhead (1,69%) B&C 34.128 0 -34.128
totaal:
2.053.528
0
-2.053.528
Toelichting:
