ff Beleidsproduct: (160) SPORTONTWIKKELING
Algemeen
productcode:
dienst:
budgethouder:
functie:
portefeuillehouder
datum:
530 02
STADSBEHEER
Smit, R.
SECTORMANAGER SPORT& RECREATIE
Brinks, H.
2 8 August 19 98
B eleidsproductbeschrij ving
omschrijving' De overkoepelende functie is het stimuleren van sportdeelname
door het organiseren van sport- en spelactiviteiten, jongeren in
kennis brengen met sportbeoefening.
doel:
Kennismaking met sportactiviteiten zodat meer inwoners actiever
sport gaan beoefenen en zich aansluiten bij een vereniging. Tevens
speelt het onttrekken uit een sociaal isolement van mensen een
rol.
doelgroep:
Bewoners uit wijken en buurten (specifiek achterstandswijken)
basis- en voortgezet onderwijs (t/m 16 jaar)inwoners uit
Leeuwarden en omstreken.
prestaties:
(kwantiteit en
kwaliteit)
Sportstimulering
- Nota sportstimulering: een maal per vier jaar.
- Verwacht aantal deelnemers in 1999: 7500.
Wijk- en buurtsport
- Verwacht aantal deelnemers in 1999: 5000.
Schoolsport
- Het aanbieden van minimaal tien kennismakingsactiviteiten.
- Verwacht aantal deelnemers in 1999: 2500.
accent
begrotingsjaar:
rekeninq '97
beqrotinq '98
begroting 99
beqrotinq 00
beqrotinq '01 beqrotrr.q '02
financiën:
lasten:
0
291526
256 .462!
256.462
256.462 255.462
baten:
0
83.200
O
O
O
40.400
40.400 40.400
saldo:
0
-208.326
-216 0621
1
-216.062
-216.062 -216.062
kengetallen:
454
Toelichting kosten/baten
Specificatie per beheersproduct:
Dienst
Uren
Lasten
Baten
Saldo
- Sportstimulering
DSB
255
41.100
20.400
-20.700
- Wijk- en buurtsport
DSB
1.628
127.800
20.000
-107.800
- Schoolsport
DSB
940
83.300
0
-83.300
- Opslag concernoverhead (1,69%)
B&C
4.262
0
-4.262
totaal:
2.823
256.462
40.400
-216.062
Recapitulatie per kostensoort:
Dienst
Lasten
Baten
Saldo
- 3.0 Personeel van derden
DSB
7.500
0
-7.500
-3.1 Energie
DSB
2.500
-2.500
- 3.4 Overige goederen en diensten
DSB
50.300
40.400
-9.900
- 6.2 Apparaatskosten e.d.
DSB
190.300
0
-190.300
- 6.3 Kosten van andere diensten
DSB
1.600
0
-1.600
- 6.2 Opslag concernoverhead (1,69%)
B&C
4.262
0
-4.262
totaal:
256.462
40.400
-216.062
Toelichting:
