Beleidsproduct: (128) ZWEMBAD KALVERDIJKJE
t, -a
wmmmmmmmmmm&Jmsmmmmm
Algemeen
productcode:
dienst:
budgethouder:
functie:
portefeuillehouder:
datum:
530.03
STADSBEHEER
Smit, R.
SECTORMANAGER SP0RT& RECREATIE
Brinks, H.
2 8 August 1998
£522
Beleidsproductbeschrijving
omschrijving:
Een gebruikklare beschikbaarstelling van een zwembad en
aanbieding van zwemactiviteiten
doel: De mogelijkheid bieden om te zwemmen en tegelijkertijd zwemmen te
bevorderen en stimuleren voor een betere conditie en het opdoen
van sociale contacten.
doelgroep: Inwoners van Leeuwarden en omstreken (individuen), (zwem) sport
verenigingen en andere groepen, scholen.
prestaties:
(kwantiteit en
kwaliteit)
Beheer en exploitatie van zwembad Kalverdijkje
- Aantal m2 badwater: 615.
Verwacht aantal bezoekers in 1999:
- Schoolzwemmen:
per groep)
- Leszwemmers:
- Doelgroepzwemmers
- Recreatiezwemmers
Totaal
9.900 (165 groepen x 60 deelnemers
89000
7.800
43000
149 700
accent
begrotingsjaar:
financiën:
lasten:
baten:
saldo:
kengetallen
rekeninq 'S7 beqrotinq '93 beqrotinq '99
beqrotinq '00 beqrotinq '01 beqrotinq '02
0 2 309.209 2.339.480
0 967.100 846.800
0 - 1342.109 -1.492.680
2.214.910 2.225.689 2.229.553
896.800 896.800 896.800
-1.318.110 -1.328.889 -1.332.753
Kostendekkingspercentage: 37
Gemeentelijke bijdrage per bezoeker: f 9,70.
45
Toelichting kosten/baten
Specificatie per beheersproduct:
Dienst UrenLastenBatenSaldo
- Faciliteit (zwembad Kalverdijkje) DSB 4.633 1.294.800 172.400 -1.122.400
- Activiteit (zwembad Kalverdijkje) DSB 9.330 1.005.800 674.400 -331.400
- Opslag concemoverhead (1,69%) B&C 38.880 0 -38.880
totaal: 13.963 2.339.480 846.800 -1.492.680
Recapitulatie per kostensoort:
Dienst
Lasten
Baten
Saldo
- 2.0 (Rente en) afschrijvingen
DSB
516.200
-516.200
- 3.1 Energie
DSB
170.000
-170.000
- 3.2 Huren en pachten
DSB
172.400
172.400
- 3.3 Duurzame goederen
DSB
3.100
-3.100
- 3.4 Overige goederen en diensten
DSB
316.900
674.400
357.500
- 6.2 Apparaatskosten e.d.
DSB
944.700
-944.700
- 6.3 Kosten van andere diensten
DSB
344.200
-344.200
- 6.4 Verrekening van interne producten
DSB
5.500
-5.500
- 6.2 Opslag concemoverhead (1,69%)
B&C
38.880
-38.880
totaal:
2.339.480
846.800
-1.492.680
Toelichting:
