Beleidsproduct: (129) zwembad de blauwe golf
c,
Algemeen
productcode:
dienst:
budgethouder:
functie:
portefeuillehouder:
datum:
530 04
STADSBEHEER
Smit, R.
SECTORMANAGER SP0RT& RECREATIE
Brinks, H.
2 8 August 19 98
Beleidsproductbeschrijving
omschrijving: Een gebruikklare beschikbaarstelling van een zwembad en
aanbieding van zwemactiviteiten
doe]: De mogelijkheid bieden om te zwemmen en tegelijkertijd zwemmen te
stimuleren en bevorderen voor sociale contacten en een betere
conditie
doelgroep: Inwoners van Leeuwarden en omstreken (individuen)
zwem)sportverenigingen en andere groepen, scholen.
prestaties:
(kwantiteit en
kwaliteit)
Beheer en exploitatie van zwembad de Blauwe Golf
- Aantal m2 badwater: 1415
Verwacht aantal bezoekers in 1999:
- Leszwemmers: 21.000
- Doelgroepszwemmers: 7.200
- Verenigingszwemmers: 32.500
- Recreatiezwemmers: 177.000
Totaal: 237.700
(ongeveer 50 per groep)
accent
begrotingsjaar:
financiën:
lasten:
baten:
saldo:
kengetallen
rekeninq '97 bearotina '98 beqrotinq '99
beqrotinq '00 beqrotinq '01 beqrotinq '02
0 4.764.131 4.919.355
0 1.981.900 1.747.100
0 -2.782.231 -3.172.255
4.968.370 5.009.249 5.084.703
1.747.100 1.747.100 1.747.100
-3.221.270 -3.262.149 -3.337.603
Kostendekkingspercentage: 3 6
Gemeentelijke bijdrage per bezoeker: f 13.-
45+
Toelichting kosten/baten
Specificatie per beheersproduct:
Dienst Uren Lasten Baten Saldo
- Faciliteit (zwembad De Blauwe Golf) DSB 7.696 2.704.900 707.400 -1.997.500
- Activiteit (zwembad De Blauwe Golf) DSB 17.971 2.132.700 1.039.700 -1.093.000
- Opslag concernoverhead (1,69%)
B&C
81.755
-81.755
totaal:
25.667
4.919.355
1.747.100 -3.172.255
Recapitulatie per kostensoort:
Dienst
Lasten
Baten
Saldo
- 2.0 (Rente en) afschrijvingen
DSB
217.200
585.000
367.800
- 3.1 Energie
DSB
309.000
-309.000
- 3.2 Huren en pachten
DSB
122.400
122.400
- 3.3 Duurzame goederen
DSB
10.300
-10.300
- 3.4 Overige goederen en diensten
DSB
1.303.400
1.039.700
-263.700
- 6.0 Toevoegingen aan de reserves
DSB
275.700
0
-275.700
- 6.2 Apparaatskosten e.d.
DSB
1.701.800
0
-1.701.800
- 6.3 Kosten van andere diensten
DSB
1.014.700
-1.014.700
- 6.4 Verrekening van interne producten
DSB
5.500
-5.500
- 6.2 Opslag concernoverhead (1,69%)
B&C
81.755
0
-81.755
totaal:
4.919.355
1.747.100
-3.172.255
Toelichting:
