Beleidsproduct:
(161) SPORTHALLEN
Algemeen
productcode:
dienst:
53005
STADSBEHEER
budgethouder: Smit, R.
functie:
SECTORMANAGER SPORT& RECREATIE
portefeuillehouder: Brinks, H.
datum:
2 8 August 1998
Beleidsproductbeschrijving
omschrijving: Sportvloer met alle daarbijbehorende materialen.
doel:
Het voorzien in vrijetijdsbesteding, schoolsport en commerciële
activiteiten
doelgroep:
Verenigingen, individuen, bedrijven, recreatiegroepen en scholen.
prestaties: Exploitatie van sporthal Bilgaard, Kalverdi jkj eNylan en Aldlan.
(kwantiteiten Verwachte aantal uren verhuur in 1999:
kwaliteit) - Schoolgebruik: 2500 uren.
- Verenigingsgebruik4400 uren.
- Recreatiegebruik440 uren.
- Overig gebruik: 110 uren.
Totale verhuur: 7450 uren.
accent
begrotingsjaar:
rekeninq '97 beqrotinq '98
beqrotinq 99 i
beqrotinq 00
beqrotina 1I1
i: earot ir.c 1 02
financiën:
Jasten:
0 1.480.229
1.400170
1 .427 .423
1.475.C12
1.538. 875
baten:
0 454.400
569 800:
569 800
569 8
559800
saldo:
0 -1.025.829
-830 370i
1
-857 .623
-905.212
-969075
kengetallen:
Kostendekkingspercentage: 41
454
Toelichting kosten/baten
Specificatie per beheersproduet:
Dienst Uren Lasten Baten Saldo
- Faciliteit (sporthallen)
DSB 6.868
1.376.900
569.800
-807.100
- Opslag concernoverhead (1.69%)
B&C
23.270
0
-23.270
totaal:
6.868
1.400.170
569.800
-830.370
pitulatie per kostensoort:
Dienst
Lasten
Baten
Saldo
- 2.0 (Rente en) afschrijvingen
DSB
213.200
-213.200
- 3.1 Energie
DSB
154.500
-154.500
- 3.2 Huren en pachten
DSB
469.800
469.800
- 3.3 Duurzame goederen
DSB
12.400
-12.400
- 3.4 Overige goederen en diensten
DSB
281.600
100.000
-181.600
- 6.2 Apparaatskosten e.d.
DSB
457.000
-457.000
- 6.3 Kosten van andere diensten
DSB
213.900
-213.900
- 6.4 Verrekening van interne producten
DSB
44.300
-44.300
- 6.2 Opslag concernoverhead (1,69%)
B&C
23.270
0
-23.270
totaal:
1.400.170
569.800
-830.370
Toelichting:
