f' Beleidsproduct: (64) ATLETIEKBAAN
Algemeen
productcode:
dienst:
budgethouder:
functie:
portefeuillehouder:
datum:
530.08
STADSBEHEER
Smit, R.
SECTORMANAGER SPORTS: RECREATIE
Brinks, H.
2 8 August 1998
Beleidsproductbeschxijving
omschrijving:
Wedstrijdbaan en oefenbaan.
doep Mogelijkheid bieden om mensen atletiek te laten beoefenen.
doelgroep: Scholen, verenigingen, bedrijven, recreatiegroepen en
particulieren.
prestaties: Verwacht gebruik in 1999:
(kwantiteit en - Verenigingsgebruik
kwaliteit) - Schoolgebruik:
- Recreatief gebruik:
- Overig gebruik
Totaal aantal uren:
935
uren (15 teams)
250
uren
40
uren
20
uren
1245
uren
KNAU-eisen
accent
begrotingsjaar:
financiën:
lasten:
baten:
saldo:
rekeninq '97 beqrotinc '98 beqrotinq '99
beqrotinq '00 beqrotinq '01 beqrotinq '02
0 183.711 190.974
0 21.600 22.400
0 -152.111 -168.574
187.516 184.059 180.601
22.400 22.400 22.400
-165.116 -161.659 -158.201
kengetallen:
Kostendekkingspercentage: 12
454
Toelichting kosten/baten
Specificatie per beheersproduet:
Dienst UrenLastenBaten Saldo
- Faciliteit (atletiekbaan) DSB 472 187.800 22.400 -165.400
- Opslag concemoverhead (1,69%) B&C 3.174 -3.174
totaal: 472 190.974 22.400 -168.574
Recapitulatie per kostensoort:
Dienst
Lasten
Baten
Saldo
- 2.0 (Rente en) afschrijvingen
DSB
51.900
-51.900
- 3.2 Huren en pachten
DSB
16.600
16.600
- 3.4 Overige goederen en diensten
DSB
15.700
5.800
-9.900
- 6.0 Toevoegingen aan de reserves
DSB
8.500
-8.500
- 6.2 Apparaatskosten e.d.
DSB
35.000
-35.000
- 6.3 Kosten van andere diensten
DSB
76.700
-76.700
- 6.2 Opslag concemoverhead (1,69%)
B&C
3.174
-3.174
totaal:
190.974
22.400
-168.574
Toelichting:
