Beleidsproduct: (93) CULTURELE CENTRA
Algemeen
productcode:
dienst:
budgethouder:
functie:
portefeuillehouder
datum:
54001
WELZIJN
Nouwen, B.H.M.
SECTORMANAGER
Brok, A.A.M.
2 8 August 199É
RPM
Beleidsproductbeschxijving
omschrijving:
Het voorbereiden en ontwikkelen van beleid ten aanzien van de
culturele centra
doel:
Het instandhouden van cultuurvoorzieningen met een bovenstedelijke
functie en uitstraling en een veelzijdig aanbod.
doelgroep: Alle burgers Leeuwarden en wijde omtrek.
prestaties:
(kwantiteit en
kwaliteit)
Circa 1200 culturele activiteiten per jaar voor circa 160.000
bezoekers. Diverse zalen, expositieruimten, etc.
accent
begrotingsjaar:
rekeninq '97 beqrotinq '98
beqrotinq '99
beqrotinq '00
beqrotinq '01 beqrotinq '02
financiën:
lasten:
0 5.485.905
5.381.740
5.381.231
5.431.568
5.431.060
baten:
0 142.000
16 900;
16900
16900
16900
saldo:
0 -5.343.905
-5.364.840
-5.364 331
-5.414 .668
-5.414160
Kosten per inwoner 98/99:59.57/59.61
kengetallen:
Toelichting kosten/baten
Specificatie per beheersproduct:
Dienst
Uren
Lasten
Baten
- Stadsschouwburg De Harmonie
DWZ
300
4.787.100
0
- Westerkerk
DWZ
200
416.900
- Centrum voor Film
DWZ
50
82.700
16.900
- Zalen Schaaf
DWZ
0
5.600
0
- Opslag concemoverhead (1,69%)
B&C
89.440
0
Saldo
-4.787.100
-416.900
-65.800
-5.600
-89.440
totaal:
550
5.381.740
16.900 -5.364.840
Recapitulatie per kostensoort:
Dienst
Lasten
Baten
Saldo
- 2.0 (Rente en) afschrijvingen
DWZ
8.300
0
-8.300
- 3.4 Overige goederen en diensten
DWZ
5.600
16.900
11.300
- 4.2 Uitkeringen en subsidies
DWZ
5.165.700
0
-5.165.700
- 6.2 Apparaatskosten e.d.
DWZ
75.100
0
-75.100
- 6.3 Kosten van andere diensten
DWZ
8.600
0
-8.600
- 6.4 Doorberekening interne producten
DWZ
29.000
0
-29.000
- 6.2 Opslag concemoverhead (1,69%)
B&C
89.440
0
-89.440
totaal:
5.381.740
16.900
-5.364.840
Toelichting:
