Beleidsproduct:
C ~0>'
(91)
MUSEUMBELEID
Algemeen
productcode:
dienst:
budgethouder:
functie:
portefeuillehouder:
datum:
541 01
WELZIJN
Nouwen, B.H.M.
SECTORMANAGER
Brok, A.A.M.
28 August 1998
Beleidsproductbeschrijving
omschrijving: Het voorbereiden, ontwikkelen en uitvoeren van beleid t.a.v.
museum Het Princessehofhet Pier Pander Museum en de Pier Pander
Tempel
doel:
Instandhouding en verbeteren van collecties.
doelgroep: Inwoners van Leeuwarden en ver daarbuiten.
Potentiele bezoekers musea.
prestaties: De openstelling van musea. Circa 33.000 bezoekers per jaar.
(kwantiteit en
kwaliteit)
accent
begrotingsjaar:
financiën
lasten:
baten:
saldo:
rekeninq '97 beqrotinq '98 beqrotinq '99
beqrotinq '00 beqrotinq '01 beqrotinq '02
0 2.515.821 2.645.160
0 2.098.500 2.161.100
0 -417.321 -484.060
2.634.178 2.638.449 2.634.788
2.161.100 2.161.100 2.161.100
-473.078 -477.349 -473.688
kengetallen:
Kosten per inwoner 98/99: 4.34/4.97
454
Toelichting kosten/baten
Specificatie per beheersproduct:
Dienst Uren
Lasten
Baten
- Museum Het Princessehof
- Overige musea
DWZ 250
DWZ 100
2.550.400
50.800
2.161.100
0
Saldo
-389.300
-50.800
- Opslag concernoverhead (1,69%)
B&C
43.960
-43.960
totaal:
350
2.645.160 2.161.100
-484.060
Recapitulatie per kostensoort:
Dienst
Lasten
Baten
Saldo
- 3.1 Energie
DWZ
8.300
0
-S.300
- 3.4 Overige goederen en diensten
DWZ
212.500
121.400
-91.100
- 4.1 Afdrachten aan het rijk
DWZ
0
2.039.700
2.039.700
- 6.2 Apparaatskosten e.d.
DWZ
2.296.700
0
-2.296.700
- 6.3 Kosten van andere diensten
DWZ
65.200
0
-65.200
- 6.4 Doorberekening interne producten
DWZ
18.500
0
-18.500
- 6.2 Opslag concernoverhead (1,69%)
B&C
43.960
0
-43.960
totaal:
2.645.160
2.161.100
-484.060
Toelichting:
