Beleidsproduct:
(124)
GEMEENTEARCHIEF
Algemeen
productcode:
dienst:
budgethouder:
functie:
portefeuillehouder
datum:
541 02
ALGEMENE ZAKEN
Quanjel, M.G.J.
DIRECTEUR ALGEMENE ZAKEN
Brok, A.A.M.
2 8 August 1998
Beleidsproductbeschxijving
omschrijving:
Passief en actief beschikbaar stellen van historische informatie
over de gemeente
doel: Wettelijk doel: zorg voor in archief berustende bescheiden
Inhoud.doel: versterking betrokkenheid Leeuwarder bevolking bij cu
Ithistbronnen van de gemeente
doelgroep:
Bestuurders, ambtenaren, burgers, wetenschappers, studenten, schol
ieren, genealogen, amateur-historici, notarissen, media/publiciste
n, toeristen e.v.a.
prestaties:
(kwantiteit en
kwaliteit)
20% inhalen van de achterstanden op restauratie- en bindwerkz.h
voltooing van de inventaris van het secretarie-archief
inspectie-rapport voor B&W en 20 adviezen mbtadmvoering
invoering geautomatiseerd archiefbeheer-systeem
1500 beschrijvingen van de collecties affiches
accent
begrotingsjaar:
Inhalen van de achterstanden met 20%
Nieuwe communicatie-middelen invoeren (internet)
verhogong aantal bezoekers met 3%
rekeninq '97
beqrotinq 98
beqrotinq 99
beqrotinq '00
bearotinq '01
beqrotinq 02
financiën:
1
lasten:
0
1.323.674
1.707.375
1.707.375
1.707.375
1707.375
baten:
0
11800
113 400|
113.400
113.400
113.400
saldo:
0
-1.311.874
-1.593.975
-1.593.975
-1.593.975
-1.593.975
kengetallen:
Toelichting kosten/baten
Specificatie per belieersproduct:
Dienst
Uren
Lasten
Baten
Saldo
- Orginele bronnen
DAZ
1.035
208.300
57.200
-151.100
- Gebouw en depots
DAZ
94.700
0
-94.700
- Catalogi op beeld en geluidsmateriaal
DAZ
1.930
193.700
0
-193.700
- Inventariseren en indexen
DAZ
3.350
381.200
45.000
-336.200
- Catalogi, bibliografieën en indexen
DAZ
900
90.300
0
-90.300
- Verzameling beeld- en geluidsmateriaal
DAZ
65
17.500
0
-17.500
- Collectie boeken, drukwerk geluidsarchief
DAZ
130
22.900
0
-22.900
- Verzameling overheids en particuliere archieven
DAZ
1.610
161.600
0
-161.600
- Reisbureau voor het verleden
DAZ
645
64.700
0
-64.700
- Receptie
DAZ
1.290
129.500
0
-129.500
- Studiezaal
DAZ
2.320
232.800
11.200
-221.600
- Archiefwinkel
DAZ
260
26.100
0
-26.100
- Educatie
DAZ
520
55.700
0
-55.700
- Opslag concemoverhead (1,69%)
B&C
28.375
0
-28.375
totaal: 4.390 1.707.375 113.400 -1.593.975
Recapitulatie per kostensoort:
Dienst
Lasten
Baten
Saldo
3.1 Energie
3.4 Overige goederen en diensten
6.0 Reserveringen
6.2 Apparaatskosten e.d.
6.4 Doorberekening interne producten
DAZ
DAZ
DAZ
DAZ
DAZ
24.700
237.000
0
.410.800
6.500
12.400
101.000
0
0
-24.700
-224.600
101.000
-1.410.800
-6.500
6.2 Opslag concemoverhead (1,34%)
B&C
28.375
-2S.375
totaal:
1.707.375
113.400
-1.593.975
Toelichting:
