f Beleidsproduct: (133) CULTUUR HISTORISCH BEHEER
Algemeen
productcode:
dienst:
budgethouder:
functie:
portefeuillehouder:
datum:
541 03
S TADS ONTWIKKELING
Wiertz, E.M.
TEAMLEIDER STADSVER EN PUBLIEK
Brok, A.A.M.
11 August 1998
Bel eidsproductbeschrij ving
omschrijving: Conservering, instandhouding en inpassing van cultuurhistorisch
waardevolle elementen op gemeentelijk grondgebied.
doel: Cultuurhistorische kwaliteitszorg als onderdeel van en bijdrage
aan de totale kwaliteitszorg voor de gebouwde en ingerichte
omgeving van Leeuwarden
doelgroep: Inwoners van de gemeente Leeuwarden, toeristen/bezoekers,
nageslacht
prestatiesmonument enve rgunn ingen
(kwantiteiten aanschrijvingen, c.q. handhavingen
kwaliteit) subsidiebeschikkingen
beleidsadviezen
cultuurhistorische adviezen
klokkenspel
accent Wegwerken achterstanden en zorgen voor een structurelere inbreng
begrotingsjaar: van monumentenzorg in het kader van kwaliteitszorg
financiën
lasten:
baten:
saldo:
rekeninq '97 beqrotinq '98 beqrotinq '99
beqrotinq '00 beqrotinq '01 beqrotinq '02
0 1.435.339 1.400.678
0 101.100 57.800
0 -1.334.239 -1.342.878
1.400.678 1.400.678 1.400.678
57.800 57.800 57.800
-1.342.878 -1.342.878 -1.342.878
kengetallen:
454
Toelichting kosten/baten
Specificatie per beheersproduct:
Dienst Uren Lasten Baten Saldo
-Monumentenbeleid DSO 2.179 1.355.200 57.800 -1.297.400
- Klokkenspel DAZ 0 22.200 0 -22.200
- Opslag concernoverhead (1,69%)
B&C
23.278
-23.278
totaal:
2.179
1.400.678
57.800 -1.342.871
Recapitulatie per kostensoort:
Dienst
Lasten
Baten
Saldo
- 1.0 Salarissen en sociale lasten
DAZ
16.200
0
-16.200
- 2.0 (Rente en) afschrijvingen
DSO
736.400
0
-736.400
- 3.0 Personeel van derden
DSO
41.200
0
-41.200
- 3.0 Personeel van derden
DAZ
800
0
-800
- 3.4 Overige goederen en diensten
DSO
14.500
0
-14.500
- 3.4 Overige goederen en diensten
DAZ
5.100
0
-5.100
- 4.2 Uitkeringen en subsidies
DAZ
100
0
-100
- 4.2 Uitkeringen en subsidies
DSO
37.000
0
-37.000
- 6.0 Toevoegingen aan de reserves
DSO
16.000
0
-16.000
- 6.2 Apparaatskosten e.d.
DSO
298.900
0
-29S.900
- 6.3 Kosten/opbrengsten van andere diensten
DSO
211.200
53.000
-158.200
- 6.9 Overboeking van/naar andere producten
DSO
0
4.800
4.S00
- 6.2 Opslag concernoverhead (1,69%)
B&C
23.278
0
-25.278
totaal:
1.400.678
57.800
-1.342.S78
Toelichting:
