Beleidsproduct:
twrnwrnwrn
(105)
RECREATIEGEBIEDEN
Algemeen
productcode:
dienst:
budgethouder:
functie:
portefeuillehouder:
datum:
560 02
STADSBEHEER
Drewes, F.J.J.
SECTORMANAGER BEHEER OPENB RU
Bilker, B.
2 8 August 199 8
Beleidsproductbeschrijving
omschrijving: Groene plekken die een relatie hebben met het buitengebied en
ingericht zijn voor het beoefenen van openluchtrecreatie.
doel:
Het bieden van de mogelijkheden voor recreatie en natuurontwikke
ling
doelgroep:
Burgers van Leeuwarden, toeristen en bezoekers.
prestaties:
(kwantiteit en
kwaliteit)
Hoge recreatieve gebruikswaarde
Een beheerplan per vijf jaar.
Jaarlijks opstellen/uitvoeren werkplan.
Onderhoud recreatiegebieden De Groene Ster, De Froskepolle,
Leeuwarder Bos, Midgetgolfbaan, Potmarge, Prinsentuin en Molens.
accent
begrotingsjaar:
financiën
lasten:
baten:
saldo:
rekeninq '97 beqrotinq '98 beqrotinq '99
beqrotinq '00 beqrotinq '01 beqrotinq '02
0 1.761.521 1.816.692
0 162.300 162.300
0 -1.599.221 -1.654.392
1.810.896 1.805.099 1.831.844
162.300 162.300 162.300
-1.648.596 -1.642.799 -1.669.544
kengetallen:
Toelichting kosten/baten
Specificatie per beheersproduct:
Dienst Uren Lasten Baten Saldo
- Beheer recreatiegebieden DSB 6.095 847.800 -847.800
- Beleid recreatiegebieden DSB 938.700 162.300 -776.400
- Opslag concernoverhead 1,69%)
B&C
30.192
10.192
totaal:
6.095
1.816.692
162.300 -1.654.392
Recapitulatie per kostensoort:
Dienst
Lasten
Baten
Saldo
- 2.0 (Rente en) afschrijvingen
DSB
82.400
-82.400
- 3.1 Energie
DSB
15.200
-15.200
- 3.2 Huren en pachten
DSB
150.200
150.200
- 3.4 Overige goederen en diensten
DSB
266.000
-266.000
- 4.1 Rijksuitkeringen
DSB
12.100
12.100
- 4.2 Uitkeringen en subsidies
DSB
91.800
-91.800
- 6.2 Apparaatskosten e.d.
DSB
522.600
-522.600
- 6.3 Kosten van andere diensten
DSB
732.600
-732.600
- 6.4 Verrekening van interne producten
DSB
75.900
-75.900
- 6.2 Opslag concernoverhead (1,69%)
B&C
30.192
-30.192
totaal:
1.816.692
162.300
-1.654.392
Toelichting:
