Beleidsproduct: (121) RECREATIEVAART
Algemeen
productcode:
dienst:
56003
STADSBEHEER
budgethouder: Faber, H.F.
functie; KOORDINATOR MARKTEN EN HAVENS
portefeuillehouder: Bilker, B.
datum: 2 8 August 1998
Beleidsproductbeschrijving
omschrijving:
Beheren en exploiteren van aanlegplaatsen voor de pleziervaart.
doel:
Geschikte aanlegplaatsen bieden voor de pleziervaart.
doelgroep: Eigenaren/gebruikers van pleziervaartuigen.
prestaties:
(kwantiteit en
kwaliteit)
Circa 9000 overnachtingen.
Aanlegplaatsen inclvoorzieningen dienen aan milieu-eisen
en scheepvaartwetgeving te voldoen.
accem Verbetering voorzieningen,
begrotingsjaar:
rekening
97 begroting 98
begroting 99
begroting '00
begroting '01
begroting 02
financiën:
lasten:
0 149.158
153755
153755
153.755
153755
baten:
0 152.500
156 500,
156.500
156.500
156500
saldo:
0 3.342
2 745
2 .745
2 745
2 745
kengetallen:
Toelichting kosten/baten
Specificatie per beheersproduct:
Dienst Uren Lasten Baten Saldo
- Exploitatie beheer aanlegpl. voor pleziervaart DSB 450 149.400 101.500 -47.900
- Leeuwarder Jachthaven DSB 1.800 55.000 53.200
- Opslag concemoverhead (1.69%) B&C 2.555 0 -2.555
totaal: 450 153.755 156.500 2.745
Recapitulatie per kostensoort:
Dienst
Lasten
Baten
Saldo
- 2.0 (Rente en) afschrijvingen
DSB
13.400
-13.400
- 3.1 Energie
DSB
2.400
-2.400
- 3.2 Huren en pachten
DSB
156.000
156.000
- 3.4 Overige goederen en diensten
DSB
67.500
500
-67.000
- 6.2 Apparaatskosten e.d.
DSB
45.400
-45.400
- 6.3 Kosten van andere diensten
DSB
17.600
-17.600
- 6 4 Verrekening van interne producten
DSB
4.900
-4.900
- 6.2 Opslag concemoverhead (1,69%)
B&C
2.555
-2.555
totaal:
153.755
156.500
2.745
Toelichting:
