Beleidsproduct:
(65)
KERMISSEN
Algemeen
productcode: 560.04
dienst: STADSBEHEER
budgethouder: Tigchelaar, W.
functie: TEAMLEIDER
portefeuillehouder: Bilker, B.
datum: 25 July 1997
Beleidsproductbeschrijving
omschrijving:
Organiseren van kermissen of voorzieningen treffen voor
(wij k)kermissen
doel:
Het bevorderen van kermisactiviteiten
doelgroep:
Kermisexploitanten, burgers en bezoekers.
prestaties:
(kwantiteit en
kwaliteit)
38 attracties (zomerkermis)
24 attracties (herfstkermis)
Voldoende variatie in attracties.
Veiligheidseisen
De kermis moet aan het verwachtingspatroon van de burger voldoen.
accent
begrotingsjaar:
Terrein voor woonwagens van kermisexploitanten (mee) voorbereiden.
rekening 97
begrotinq '98
beqroting 199 i
begroting '00
beqrotinq '01 begroting '02
financiën:
-
lasten:
0
111767
136061
136061
136.061 136.061
baten:
0
234200
234 .200
234200
234.200 234200
saldo:
0
122.433
98139
98139
98.139 98.139
kengetallen:
454
Toelichting kosten/baten
Specificatie per beheersproduct:
Dienst
Uren
Lasten
Baten
Saldo
- Kermissen
DAZ
50
19.800
0
-19.800
- Organiseren en coördineren van kermissen
DSB
516
114.000
234.200
120.200
- Opslag concemoverhead (1,69%)
B&C
2.261
0
-2.261
totaal:
566
136.061
234.200
98.139
Recapitulatie per kostensoort:
Dienst
Lasten
Baten
Saldo
- 3.2 Huren en pachten
- 3.4 Overige goederen en diensten
-3.4 Overige goederen en diensten
- 6.2 Apparaatskosten e.d.
- 6.2 Apparaatskosten e.d.
- 6 4 Verrekening van interne producten
- 6.2 Opslag concemoverhead (1,69%)
DSB
DSB
DAZ
DSB
DAZ
DSB
B&C
0
71.700
15.000
37.400
4.800
4.900
2.261
234.200
0
0
0
0
0
0
234.200
-71.700
-15.000
-37.400
-4.800
-4.900
-2.261
totaal:
136.061
234.200
98.139
4%*k'X*:^AVAvXvXvXv:
Toelichting:
