Beleidsproduct: (143) TOERISME
mmmwm
Algemeen
productcode:
dienst:
budgethouder:
functie:
portefeuillehouder
datum:
560 05
STADSONTWIKKELING
KromhoutWH
TEAMLEIDER PLANOLOGIE
Brok, A.A.M.
28 August 1998
Beleidsproductbeschrijving
omschrijving:
doel:
Formuleren van beleid op het gebied van toerisme (opstellen
beleidsnota's, adviezen); subsidiemanagementpromotie en
informatievoorziening
Toeristisch aantrekkelijke stad met een voor bezoekers
aantrekkelijk voorzieningenniveau
doelgroep:
Cultuur- en natuurtoeristenwatersporters.
prestaties:
(kwantiteit en
kwaliteit)
Groei aantal toeristische overnachtingen (hotels, campings,
Prinsentuin) ,-
Groei aantal (meerdaagse) congressen;
Stijging aantal regionale (dag-toeristen;
Groter aantal bezoekers musea;
Kwaliteitsverbetering culturele aanbod;
Kwaliteitsverbetering en vergroting aantal evenementen;
Groei natuurgericht/educatief toerisme;
Krachtige, eenduidige promotie van Leeuwarden als toerisische
bestemming
accent
begrotingsjaar:
- Promotieactiviteiten;
- Opzetten effectmeting.
finan
lasten:
baten:
saldo:
rekeninq 197
beqrotina '98
beqrotinq '99
beqrotinq
O
O
beqrctinq '01
beqrotir.a '02
0
5 S 0114
589802
589
802
589802
589802
0
217 000
217 000
217
000
217.000
217000
0
-363114
-372802
-372
802
-372802
-372802
kengetallen:
Toelichting kosten/baten
Specificatie per beheersproduct:
Dienst UrenLastenBatenSaldo
- Beleid toerisme DSO 907 341.600 217.000 -124.600
- Promotie toerisme DSO 425 238.400 0 -238.400
- Opslag concemoverhead (1,69%) B&C 9.802 0 -9.802
totaal: 1.332 589.802 217.000 -372.802
Recapitulatie per kostensoort:
Dienst
Lasten
Baten
Saldo
-4.1 Rijksuitkeringen
- 4.2 Uitkeringen en subsidies
- 6.2 Apparaatskosten e.d.
- 6.2 Opslag concemoverhead (1,69%)
DSO
DSO
DSO
B&C
397.000
183.000
9.802
217.000
217.000
-397.000
-183.000
-9.802
totaal:
589.802
217.000
-372.802
Toelichting:
