Blad 4
aan de diensten worden geleverd. Op basis van de behoefte
aan facilitaire voorzieningen van de diensten bepaalt het
Facilitair Bedrijf of kan worden volstaan met het inzetten
van bestaande middelen dan wel of investeren noodzakelijk
is. In het laatste geval is het Facilitair Bedrijf
verantwoordelijk voor de betreffende investering en de
daaruit voortvloeiende lasten en baten. De baten worden
verkregen door het in rekening brengen van de aantallen
productie-eenheden bij de diensten. Aangezien de
investeringen passen binnen het bestaande
bedrijfsvoeringskader van de sector wordt wel gesproken van
routinematige (uitbreidingsinvesteringenAan deze
uitbreidingsinvesteringen wordt de expliciete eis gesteld
dat de jaarlijkse exploitatielasten moeten worden gedekt
uit de met de investeringen verband houdende extra
opbrengsten. Om deze reden wordt in de begroting van de
sector tegenover de jaarlijkse exploitatielasten van het
geraamde investeringskrediet een overeenkomend bedrag aan
extra omzet geraamd. Besteding van de kredieten behoeft
expliciete autorisatie van de raad.
Door het Facilitair Bedrijf is, in samenwerking met de
afnemers c.q. diensten, een investeringsprogramma opgesteld
voor het jaar 1998. Op basis van dit programma wordt het
benodigde krediet voor 1998 geschat op f 325.000,-. Het
krediet zal worden besteed aan kantoorautomatiserings-
apparatuur bij de verschillende diensten (35 pc's inclusief
netwerkaansluiting, ondersteuning door de Helpdesk,
kantoorsoftware, aansluiting op de minicomputer gemiddeld
1 aanlsuiting per 2 pc's, 4 faxen inclusief netwerkaan
sluiting). De investeringen zijn noodzakelijk omdat de
bestaande apparatuur reeds volledig is ingezet.
De jaarlijkse bijdragen van de diensten aan het Facilitair
Bedrijf m.b.t. de onderhavige investering worden gedekt
binnen de dienstbegrotingenBinnen de betreffende diensten
zijn hiervoor reeds middelen geraamd.
Wij stellen u voor een krediet beschikbaar te stellen van
f 325.000,-.
De uit dit krediet voortvloeiende exploitatielasten worden
geraamd op f 197.000,- gespecificeerd alsvolgt:
afschrijving 20% van f 325.000,- f 65.000
rente 7% van f 325.000,- f 22.800
onderhoud 15% van f 325.000,- f 50.000
ondersteuning f59 200
Totaal f 197.000
De lasten worden gedekt door middel van een bijdrage van de
diensten ten bedrage van f 197.000,-.
Blad 5
Wij stellen u voor de concernbegroting te wijzigen over
eenkomstig de hiervoor genoemde voorstellen.
Leeuwarden, 3 december 1998
Burgemeester en wethouders van Leeuwarden,
P.E.J. den Oudsten loco-burgemeester.
mrF.M.J. Steijvers
secretaris.
