Blad 6
Tot een bedrag van f 3 9.900,- (afgerond, rente f 31.000,-
en afschrijving f 8.900,-) zijn voor dit onderdeel de
kapitaallasten reeds geraamd in de begroting van de dienst
Welzijn, sector Additionele Werkgelegenheid.
De resterende kapitaallasten ad. f 188.100,- (f 228.000,- -
f 39.900,-) kunnen worden gedekt ten laste van een hiervoor
beschikbare rijksbijdrage tot hetzelfde bedrag.
Tevens is voorgesteld een bedrag beschikbaar te stellen van
f 912.000,- voor de uitvoering van diverse projecten. Dit
bedrag wordt gedekt ten laste van een éénmalige onttrekking
uit de reserve Stedelijk Vitaliteitsfonds tot hetzelfde
bedrag
Dienst Algemene Zaken
1. Elektronische stemmachines
In uw vergadering van 17 juni 1997 (bijl.nr 86) heeft u
besloten een krediet van f 365.000,- beschikbaar te stellen
ten behoeve van de aanschaf van elektronische stemmachines.
De uit het krediet voortvloeiende jaarlasten worden geraamd
op f 51.300,-; gespecificeerd als volgt:
afschrijving 5% van f 365.000,- f 18.300,-
rente 7% van f 365.000,- f 25.600,-
onderhoudslasten f7.400.-
Totaal structurele lasten f 51.300,-
De structurele jaarlasten ad f 51.300,- kunnen worden
gedekt door verlaging van de storting in het
Egalisatiefonds Verkiezingen.
De Commissie Bestuur en Middelen heeft in haar vergadering
van 16 april 1997 geadviseerd met dit voorstel in te
stemmen
2Implementatie financiële beheerfucnties ABC
In 1997 is het implementatieplan financiële beheersfuncties
van de gemeente Leeuwarden vastgesteld. Dit plan omvat de
centralisatie van de functie applicatiebeheer EAGLE bij
Algemene Zaken. Een en ander dient budgettair neutraal te
verlopen waaabij de formatie teruggebracht wordt van 5 fte
naar 4,2 fte.
Als gevolg van de centralisatie heeft er een
budgetverschuiving plaatsgevonden tussen de diensten. Bij
Algemene Zaken onstaat een uitzetting van het budget met
f 127.000,-.
Blad 7
Dit bedrag wordt door de deelnemende diensten als volgt
gedekt
Welzijn f 34.000,-
Stadsontwikkeling f 50.000,-
Stadbeheer f 43.000,-
Wij stellen u voor de concernbegroting te wijzigen over
eenkomstig de hiervoor genoemde voorstellen.
Leeuwarden, 17 september 1998.
Burgemeester en wethouders van Leeuwarden,
P.E.J. den Oudsten loco-burgemeester.
mr. F.M.J. Steijvers
secretaris
