TABEL ll-5-a - NOODZAKELIJK/WENSELIJK NIEUW BELEID
(structureel)
Nr
Beleidsterrein
Omschrijving
1999
2000
2001
2002
2003
Opmerkingen
SOC
IALE PIJLER
S 2
Openbare Orde en Veiligheid
Uitvoering veiligheidsbeleid
S
-140
Omzetten van nu door boventallige ingevulde
functie in structureel 1fte (2 fte's gevraagd).
S11
Onderwijs
Kwaliteit in Onderwijs
S
-155
-227
119
50
ECC
NOMISCHE PIJLER
S21
Economie Werkgelegenheid
Verbetering acquisitie
s
-170
Excl. onderdeel werkkapitaal (80).
S22
Toerisme
Uniformering tijden brugbedi
sning
s
-40
S24
Economie Werkgelegenheid
Versterking HBO
s
-150
FYS
EKE PIJLER
S34
Handhaving
Wet RO, Woningwet, Huisve
stingsverordening
s
-470
20
Incl. bezwaarschriften.
S40
Ruimtelijke Inrichting
Stelpost infrastructurele werken
s
-342
S43
Woningmarkt
Planontwikkeling woningbouw
s
-200
Excl. onderdeel PR/Vooriichting (150).
RAN
DVOORWAARDEN
S44
Bestuur
Opknappen Stadhuis (kapitaallasten en onderhoud)
s
-190
-190
Deels in 2000 en deel s in 2001; i.p.v. in 1 keer.
S44
Bestuur
Extra personeel
s
-105
Excl. coördinatie-taak.
S45
Bestuur
Dienstauto
s
-30
Gevraagd voor 1999; in 2000 opgenomen.
S47
Publiekszaken
Formatie uitbreiding i.v.m. uitvoering Wet WOZ
s
-107
Deels gehonoreerd: 1 fte (2 fte's gevraagd)
S48
Publiekszaken
Verbetering beleidsontwikkeling publiekszaken
s
-82
S51
Personeel
Mobiliteitsbureau
s
-237
S52
Bestuur
Intranet raadsleden
-65
Totale kosten zijn 113; verondersteld wordteen
eigen bijdrage raadsleden.
S55
Bedrijfsvoering
Ontwikkelen en onderhouden internetsite
s
-75
-75
S56
Bedrijfsvoering
Wijkaanpak (onderzoek)
s
-30
Excl. intensivering (120) en decentrale huisvesting
(50); 170 blijft ten laste van Stadsvemieuwings-
middelen, dit wordt afgezonderd.
S57
Bedrijfsvoering
TQM - extra sectorhoofd
s
-190
Verbeteringstraject Stadsontwikkeling; totale claim
is hoger; betreft dienstprioriteit binnen deze claim.
S57
Bedrijfsvoering
TQM- upgrading financiën
s
-100
Idem.
S57
Bedrijfsvoering
TQM- kwaliteitsmanager
s
-160
Idem.
S57
Bedrijfsvoering
TQM - promotie-representatie
s
-100
Idem.
TOTAAL structureel
■344
-2.679
■12 6
50
■342
28 Perpspectiefnota Plus - 2000 - 2003 - 2010
TABEL ll-5b - NOODZAKELIJK/WENSELIJK NIEUW BELEID
(incidenteel)
Nr
Beleidsterrein
Omschrijving
1999
2000
2001
2002
2003
Opmerkingen
SOCIALE PIJLER
11
Sport Recreatie
Finishplaats wielerronde van Nederland
1
-189
-11
200
S3
Openbare Orde en veiligheid
Financiering stadswachten
1
-360
360
S 8
Publiekszaken
Verbeteren telefonische bereikbaarheid
1
-30
30
Implementatie aanbevelingen en
vervolgonderzoek pas na dit onderzoek.
S18
Cultuur
Cultuurnota: Uitvoering nota Friese taal en cultuur
1
40
40
Deel van voorstel gehonoreerd.
S18
Cultuur
Cultuurnota: Onderzoek cultuuraanbod
1
-25
25
Idem.
S18/
S22
Cultuur en Toerisme
Activiteiten Simmer 2000
1
-250
250
Idem; combinatie van activiteiten cultuur en
toerisme.
S18
Cultuur
Princessehof
1
-1.000
1.000
Achterstallig onderhoud; deel van de totale kosten
via P-nota.
m
O
DNOMISCHE PIJLER
I 6
Ruimtelijke ordening
Ruimtelijk, Economisch en Sociaal ontwikkelingsplan
1
-500
500
S20
Economische Zaken
Storting Strategisch Investerings- en OntwikkelingsFonds
1
-3.000
3.000
S23
Ruimtelijke ordening
Actualisering bestemmingsplannen
1
-375
375
Er is 3x f 375.000,- gevraagd; 2x gehonoreerd; f
25.000,- structureel niet gehonoreerd.
FYSIEKE PIJLER
S25
Beheer
Achterstallig onderhoud openbare ruimte (in brede zin)
1
-1.000
1.000
Gedeeltelijke honorering voorstellen (o.a. S25)
S35
Handhaving
Milieu
1
-170
170
Incidenteel (continuering van incidentele
toekenning 1999); ingediende voorstel is
structureel én hoger.
S37
Handhaving
Uitvoering Bouwstoffenbesluit
1
-70
70
Alleen de incidentele kosten automatisering c.a.
S42
Cultuurhistorisch beheer
Behoefteraming restauratie rijksmonumenten
1
-100
100
Instrument om extra rijksmiddelen te kunnen
genereren.
RA
SIDVOORWAARDEN
113
Bedrijfsvoering
Interim-management, personele frictiekosten en flankerend
beleid Vastgoed
1
-600
600
Respectievelijk 200,300 en 100.
114
Bedrijfsvoering
Coaching interim teamleider Burgerzaken
1
-180
180
116
Bedrijfsvoering
Pilots doelmatigheidsonderzoek
1
-100
100
Helft van geclaimde bedrag.
117
Bedrijfsvoering
Audit juridische controlling
1
400
400
S57
Bedrijfsvoering
TQM - Organisatie onderzoek (Stadsontwikkeling)
1
-100
100
TOTAAL (incidenteel)
-810
-6.869
7.104
575
0
CUMULATIEVE
TOTALEN (incidenteel)
-810
-7.679
■575
0
0
Totaal incidenteel: -9.064
29
Perpspectiefnota Plus - 2000 - 2003 - 2010
