Dienst Algemene Zaken
1Het nadeel van het niet aanpassen van de OZB tarieven aan de inflatie wordt lager
ingeschat als is opgenomen in de meerjarenraming.
2. Door de reorganisatie bij burgerzaken stijgen de salariskosten enigszins.
3. De opgelegde taakstelling in het kader van de vorming van het mobiliteitscentrum ad f
200.000,= kan niet worden gerealiseerd omdat de beschikbare ruimte reeds door de
diensten was ingeleverd. Realisatie zou betekenen dat men de ruimte twee keer zou moeten
inleveren.
In 2003 dalen de kosten verbonden met het Stadskantoor.
Op basis van de woningbouw- en overige bouwprognoses wordt een toename van de OZB
verwacht.
In de begroting wordt altijd een post opgenomen voor structurele onvoorziene uitgaven, dit
noemen we "Taxatiefouten". Deze post wordt hier voor de nieuwe jaarschijf 2003
opgevoerd.
De kapitaallasten voor vervangingsinvesteringen voor 2003 worden nu in de
meerjarenraming opgenomen.
De kapitaallasten van afgeschreven mvesteringen in 2003 vallen vrij.
De kosten voor uitvoering van het sociaal convenant nemen in 2003 toe.
Op basis van de aanwezige personeelsbezetting wordt een berekening gemaakt van de op
grond van de arbeidsvoorwaarden toe te kennen periodieken en een schatting van de kosten
verlaging door verjonging van het personeelsbestand.
7
9.
10
Voormalige dienst Stadsbeheer
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Op basis van de rapportage over de bezetting van de sportvelden kan worden geconcludeerd
dat deze taakstelling niet kan worden gerealiseerd.
In 1993 is een taakstelling opgelegd aan de sector BOR te realiseren door integratie van de
afdelingen ontwerp van de sectoren BOR en Ruimtelijke inrichting. Nu deze integratie
wordt gerealiseerd blijkt de kwantitatieve omvang dusdanig dat deze taakstelling niet kan
worden gerealiseerd.
Het zwembad de Blauwe Golf voldoet niet meer geheel aan de Arbo-eisen. Aanpassing kan
niet binnen de bestaande budgetten worden opgevangen.
Door een wijziging in de belastingwetgeving ontstaat een voordeel op de omzetbelasting.
De energiekosten van het Kalverdijkje stijgen meer dan in overeenstemming is met de
meerj arenraming
De afwikkeling van de dienst Stadsbeheer leidt tot lagere frictiekosten dan waarmee tot
dusver was rekening gehouden.
Dienst Stadsontwikkeling
1Betreft onderhoudskosten fontein Westeinde volgens B&W besluit van 05-01-99.
2. Onderhoudskosten fietspad Wirdum-Swichum volgens B&W besluit 19-01-99.
3. De aflossing van particulieren op de garantieregeling eigen woningen blijft achter bij de
ramingen.
4. De kapitaallasten voor vervangingsinvesteringen voor 2003 worden nu in de
meerjarenraming opgenomen.
5. In de begroting wordt altijd een post opgenomen voor structurele onvoorziene uitgaven, dit
noemen we "Taxatiefouten". Deze post wordt hier voor de nieuwe jaarschijf 2003
opgevoerd.
Op basis van de aanwezige personeelsbezetting wordt een berekening gemaakt van de op
grond van de arbeidsvoorwaarden toe te kennen periodieken en een schatting van de kosten
verlaging door verjonging van het personeelsbestand.
De kapitaallasten van afgeschreven investeringen in 2003 vallen vrij.
8. De kapitaallasten van afgeschreven investeringen in 2003 voor monumenten vallen vrij.
9. De taakstelling voor de milieuadviesdienst kan door het niet doorgaan van "Fryslan Femijt"
niet worden gerealiseerd.
10. Het investeringsfonds economische infrastructuur wordt budgettair in 8 jaar besteed. De
rentebaten uit dit fonds die ten gunste van de begroting komen nemen derhalve elk jaar af.
11Voor extra (onderhouds-) kosten tengevolge van areaaluitbreidingen is een bedrag van f
350.000,= geraamd.
6.
7.
Pagina 6
Dienst Welzijn
1Zoals reeds in de TURAP is gemeld is per 1 augustus 1998 de rijksvergoeding aan de
Regionale Opleidings Centra voor de "centrale opvang van voortijdige schoolverlaters"
grotendeels weggevallen. In RCM-overleg is besloten dat de woonplaatsgemeente voor
haar deelnemende leerlingen f2.500,= per leerling bijdraagt in de kosten.
2. Bij de behandeling van de aanvragen voor leerlingenvervoer komt het steeds vaker voor dat
op grond van sociaal-maatschappelijke situaties m een gezin voor korte of langere tijd
honorering van taxivervoer in plaats van openbaar vervoer plaatsvindt. Dit leidt tot extra
kosten.
3. Door daling van het aantal uitkeringsgerechtigden loopt het bedrag aan uitkeringen terug.
4. De taakstelling kinderopvang door omzetting van gesubsidieerde opvangplaatsen in
bedrijfsplaatsen is niet realiseerbaar gebleken. Daarbij worden in de kademota
Kinderopvang voorstellen gedaan tot uitbreiding van de capaciteit van alle vormen van
opvang.
5. De stelpost voor periodieke verhogingen kan worden verlaagd.
6. Bij de besluitvorming tot inrichting van het loket woonproblemen bij De Terp is in eerste
instantie besloten de gemeentelijke kosten van f 125.000,= ten laste te brengen van door het
rijk ter beschikking gestelde middelen voor maatschappelijke opvang. Dit heeft tot gevolg
dat De Terp het loket uit eigen middelen moet betalen, hetgeen ten koste gaat van het aantal
opvangplaatsen.
7. In de begroting wordt altijd een post opgenomen voor structurele onvoorziene uitgaven, dit
noemen we "Taxatiefouten". Deze post wordt hier voor de nieuwe jaarschijf 2003
opgevoerd.
8. Betreft stelpost voor vervanging en uitbreiding automatisering.
9. Op basis van de aanwezige personeelsbezetting wordt een berekening gemaakt van de op
grond van de arbeidsvoorwaarden toe te kennen periodieken en een schatting van de kosten
verlaging door verjonging van het personeelsbestand.
10. Dit geldt eveneens voor de gesubsidieerde instellingen.
11Als gevolg van nieuwe financieringsregels van het rijk voor ROC's is de kostprijs per
dagdeel gestegen. Integrale kostentoerekening in plaats van toerekening van de variabele
kosten door het ROC wordt door de nieuwe regels noodzakelijk. Bij het gelijkblijvende
aanbod zullen de kosten stijgen.
Dienst Stedelijke Werkvoorziening
1Dankzij een verbetering van het resultaat kan de gemeentelijke bijdrage aan de
werkvoorziening worden verlaagd.
Incidenteel
Voormalige dienst Stadsbeheer
1De realisering van de taakstelling Kalverdijkje van de sector sport is vertraagd.
2. De realisering van de taakstelling sporthallen van de sector sport is vertraagd.
3. De realisering van de taakstelling activiteiten Kalverdijkje is vertraagd.
4. Door de vastgelegde ambtelijk status van het personeel van de BV Sport worden de kosten
voor tijdelijk personeel hoger dan waarvan oorspronkelijk bij verzelfstandiging is
uitgegaan.
5. Door roosterproblemen kunnen de personele taakstellingen eerst op termijn worden
gerealiseerd.
Dienst Stadsontwikkeling
1Voor handhaving van diverse wetten is besloten incidenteel middelen ter beschikking te
stellen.
Pagina 7
