0
GEHONOREERD NIEUW BELEID structureel
FYSIEKE PIJLER
I 7/SO
Beheer
Walmuren
I
-315
-122
437
I 8/SO
Beheer
Oeverbeschoeiingen
I
-100
100
I 9/SO
Beheer
Drainage Bilgaard
1
-600
600
110 /SO
Handhaving
Controle i.v.m. Convenant Duurzaam Bouwen
1
-75
75
111/SO
Milieu
Waterplan (ontwikkeling)
1
-85
in 2003 afgerond (totaal 340.000 gulden)
111/SO
Milieu
Activiteitenbudget volgend uit Waterplan
1
-100
zie formulier 111in 2003 afgerond (totaal 400.000 gulden)
S42/SO
Cultuurhistorisch beheer
Behoefte raming restauratie rijksmonumenten
1
-100
100
zie formulier S 42
S41 SO
Cultuurhistorisch beheer
Archeologische kaart
1
-100
100
zie formulier S 41
112/SO
Verkeer en vervoer
Duurzaam veilig
1
-400
400
Subtotaal fysieke pijler
0
-1.875
253
1.437
O
113/AZ
Bedrijfsvoering
Interimmanagement en flankerend beleid Vastgoed
i
-600
600
I14/AZ
Bedrijfsvoering
Coaching interim teamleider Burgerzaken
i
-180
180
I15/AZ
Bedrijfsvoering
Wegwerken achterstanden semi statisch archief
i
-97
7
90
S54/CS
Bedrijfsvoering
Onderzoek invoering en aanschaf c.a. DIS-systeem
i
-100
100
zie formulier S 54
116/CS
Bedrijfsvoering
Doelmatigheidsonderzoeken (2 pilots)
i
-200
200
117 CS
Bedrijfsvoering
Audit juridische controlling
i
-400
400
Subtotaal randvoorwaarden
-877
87
700
90
SAMFN VATTING
A
Totaal sociale pijler
-200
-4.904
1 554
3.550
0
B
Totaal economische pijler
0
-750
750
0
0
C
Totaal fysieke pijler
0
-1.875
253
1.437
0
D
Totaal randvoorwaarden
-877
87
700
90
0
Totaal-generaal
-1.077
-7.442
3.257
5.077
0
Cumulatief
-1.077
-8.519
-5.262
-185
-185
-15.228
Pagina 16
Nr
Beleidsterrein
Omschrijving
1999
2000
2001
2002
2003
Totaal
Bijz.
SOCIALE PIJLER
S 2/AZ
Openbare orde en Veiligheid
Uitvoering veiligheidsbeleid
S
-140
omzetten door boventallige ingevulde functie in structureel 1 fte
S11/WZ
Onderwijs
Kwaliteit in onderwijs
S
-155
-227
119
50
SUB-TOTAAL SOCIALE PIJLER
-155
-367
119
50
0
ECONOMISCHE PIJLER
S21 SO
Econ. en werkgelegenheid
Verbetering acquisitie
S
-170
excl. onderdeel werkkapitaal (80)
S22/SO
Toerisme
Uniformeren tijden brugbediening
S
-40
S24/WZ
Econ. en werkgelegenheid
Versterking HBO
S
-150
SUB-TOTAAL ECONOMISCHE PIJLER
0
■360 0 0 0
FYSIEKE PIJLER
S34/SO
Handhaving
Wet Ro, Woningwet, Huisvestingsverordening
S
-470
20
inclusief bezwaarschriften
S40/SO
Ruimtelijke inrichting
Stelpost infrastructurele werken
S
-342
S43/SO
Woningmarkt
Planontwikkeling woningbouw
s
-200
excl. onderdeel PR/Voorlichting (150)
SUB-TOTAAL FYSIEKE PIJLER
0
■670
20
0
■342
RANDVOORWAARDEN
S44/AZ
Bestuur
Opknappen stadhuis (kapitaallasten en onderhoud)
S
-190
-190
deels 2000, deels 2001
S44/AZ
Bestuur
Extra personeel
S
-105
excl. coördinatietaak
S45/AZ
Bestuur
Dienstauto
s
-30
gevraagd voor 1999; in 2000 opgenomen
S47/AZ
Publiekszaken
Formatie uitbreiding belastingen ivm uitvoering wetwoz
s
-107
deels gehonoreerd; 1 fte (2 fte's gevraagd)
S48/AZ
Publiekszaken
Verbetering beleidsontwikkeling publiekszaken
s
-82
S51 AZ
Personeel
Mobiliteitsbureau
s
-237
S52/AZ
Bestuur
Intranet raadsleden
s
-65
totale kosten zijn 113; eigen bijdrage raadsleden verondersteld
S55/CS
Bedrijfsvoering
Ontwikkelen en onderhouden internetsite
s
-75
-75
gemeentearchief moet zich hierbij aansluiten
Pagina 17
