Jaarverslag gemeente Leeuwarden
rente aan de nieuwbouwwijk Hempens-Teems (0,5 miljoen). Door diverse oorzaken is
nog een nadeel ontstaan van 0,1 miljoen gulden.
Hogere kosten wachtgelden
Wegens hogere kosten wachtgelden is een nadeel ontstaan van 0,7 miljoen gulden. Dit
nadeel kan tot een bedrag van 0,6 miljoen verklaard worden doordat een geraamde
opbrengst wachtgelders niet is gerealiseerd. Verder is er 0,1 miljoen meer aan
wachtgelduitkeringen besteed dan geraamd.
Onderhanden werk Vastgoed
De post onderhanden werk Vastgoed bestond uit kosten van projecten, waarvan de
uitgaven (gedeeltelijk) in 1997 hebben plaatsgevonden en die in 1998 doorberekend
hadden moeten worden. Door het activeren en het niet of ten dele in rekening stellen
betekent dit dat het resultaat in 1998 nadelig wordt beïnvloed.
Een ondoorzichtige projectadministratie heeft ertoe geleid dat op de balans per 31
december 1998 geen bedrag voor onderhanden werk opgenomen. De inschatting is dat
het ongeveer gaat om een bedrag van f375.000,--. Dit betekent ook dat deze post ten
laste van het resultaat van 1998 komt. Het totale effect bedraagt 1,0 miljoen gulden.
Hogere exploitatielasten zwembaden
De hogere exploitatielasten zwembaden worden met name veroorzaakt door extra
onderhoud als gevolg van investeringen en de extra kosten, die moesten worden
gemaakt als gevolg van de calamiteit aan de gevelbeplating en dakconstructie van het
zwembad Kalverdijkje. Ook aan personeels- en energielasten moest meer worden
uitgegeven.
Fonds flex/adv.
In het kader van de opschoningsactie reserves en voorzieningen is onder meer besloten
het fonds flex/adv op te heffen. In de begroting was rekening gehouden met een
onttrekking aan dit fonds van 0,4 miljoen gulden. Nu het fonds is opgeheven kan deze
onttrekking niet plaatsvinden en ontstaat een nadeel tot dit bedrag op de exploitatie.
62
Jaarverslag gemeente Leeuwarden
13 RESULTAATBESTEMMING
Over 1998 is een negatief resultaat behaald van f 259.000,--. Aangezien in de begroting
was uitgegaan van een negatief resultaat van f 7.545.000,-- is het resultaat gunstiger dan
begroot namelijk f7.286.000,—.
Wij stellen u voor aan dit gunstiger resultaat de volgende bestemming te geven:
Bestemmingsreserve reorganisatie DSW f 750.000
Dienstegalisatiereserves f 500.000
Vervoersstudies f 90.000
Totaal f 1.340.000
Lagere onttrekking aan algemene reserve dan begroot f 5.946.000
Totaal f 7.286.000
De dienst Stedelijke Werkvoorziening heeft voor een driedelige missie gekozen:
uitvoerder van de Wet Stedelijke Werkvoorziening;
uitvoerder van de uitvoerende taken van de gemeente Leeuwarden;
werk- en ervaringsbedrijf voor aan regeling gebonden arbeid (groepen
werkzoekenden met grote afstand tot de arbeidsmarkt).
De uitvoering van deze missie vergt een effectief verbeteringsprogramma en daarnaast
samenwerking en/of fusie met een sterke partner. Met dit proces zullen de nodige kosten
gemoeid zijn. Voorgesteld wordt hiervoor uit het rekeningsresultaat f750.000 te
reserveren.
Dienstegalisatiereserves
Bij de instelling van de dienstegalisatiereserves is afgesproken deze te voeden vanuit de
positieve rekeningresultaten. Wij stellen u voor aan de dienstegalisatiereserves
f 500.000,— te doteren. Deze dotatie wordt verdeeld over de diensten in verhouding tot
hun bijdrage aan het positief rekeningresultaat. Daarbij blijven de resultaten ten gevolge
van onderuitputting op kapitaallasten buiten beschouwing.
Vervoersstudies
Jaarlijks wordt aan de vervoerregio een bijdrage verstrekt ten behoeve van personeels-
en onderzoekskosten. In 1998 heeft een terugbetaling plaatsgevonden door de
vervoerregio van in totaal f 90.000,-- als gevolg van niet uitgevoerde werkzaamheden,
waaronder onderzoeken in samenhang met Leeuwarden.
Bij de Perspectiefnota 1998-2002 is ten behoeve van onderzoeken naar infrastructuur
voor de periode van 3 jaar, jaarlijks f250.000,- beschikbaar gesteld. Deze aanvraag had
betrekking op het GVVP, een experiment openbaar vervoer en de actualisatie van het
fietspadenplan.
Naderhand is een aantal ontwikkelingen opgetreden waardoor aanvullend onderzoek
63
