fc*3
Beleidsproduct: (3) ALGEMENE LASTEN EN BATEN OVERIG
Toelichting kosten^aten
x 1.000,-
l
Recapitulatie per kostensoort:
- 0.0 Niet in te delen lasten/baten
- 1.0 Salarissen en sociale lasten
- 2.0 (Rente en) afschrijvingen
- 3.0 Personeel van derden
- 3.4 Overige goederen en diensten
-4.1 Rijksuitkeringen
- 4.2 Uitkeringen en subsidies
- 6.0 Reserveringen
- 6.2 Apparaatskosten
- 6.3 Kosten van andere diensten
- 6.4 Doorbereken, interne producten
begroting 1998
Dienst
Lasten
Baten
Saldo
504
747
243
1.429
0
-1.429
87
0
-87
359
0
-359
437
-128
-565
0
335
335
103
0
-103
216
0
-216
273
0
-273
148
128
-20
5
0
-5
Verschil
1998
-243
444
87
409
55
-221
-1.266
326
229
116
4
totaal:
3.561 1.082 -2.479 4.235 1.696 -2.539
-60
Algemeen
productcode: 922.06
dienst: CONCERN
budgethouder:
functie:
portefeuillehouder:
datum: 15 juni 1999
Beleidsproductbeschrijving
omschrijving: Het beschikbaar hebben van middelen voor uitbreiding/vervanging
automatiseringsapparatuurarbeidsmaatregelen en bovenformatief
personeel,reservering lasten voorgenomen (routine-)investeringen
doel: Inzichtelijk maken reservering lasten voortvloeiend uit voorge
nomen investeringen en uitvoering geven aan belonings- en
herplaatsingsbeleid
prestatie
werkelijk:
prestatie
begroot:
toelichting:
financiën. rekening '97 begroting '98 rekening '98 verschil
lasten: 0 3.559.451 4.237.980 -678.529
baten;
0 1.081.631 1.699.293 617.662
saldo: 0 -2.477.820 -2.538.687 -60.867
kengetallen:
