Beleidsproduct: (2) NIEUW BELEID EN OMBUIGINGEN
0
"ivkC,
T. 'k
- s 1
Toelichting kosten/baten
x 1.000,-
Specificatie per behcersproduct:
begroting 1998
rekening 1998
Verschil
Dienst
Lasten
Baten
Saldo
Lasten Baten
Saldo
1998
- Stelpost herwaardering/tijdelijke stelposten
- Nog te realiseren taakstellingen Soza
B&C
DWZ
699
2.084
2.333
0
1.634
-2.084
.tv,V
63 .-. 146
--
1.881 0
83
-1.881
-1.551
203
- Nog te realiseren taakstellingen
DSO
0
117
117
,0 0
-117
- Nog te realiseren taakstellingen (BOR)
DSB
1.568
682
-886
1.270. 0
-1.270
-384
DAZ
887
258
-629
0 58
.58
687
j;
.....V. -
A*.
till 111 PJIPI^I
A;
totaal:
5.238 3.390 -1.848 3.214 204 -3.010,
-1.162
x 1.000,-
Recapitulatie per kostensoort:
Dienst
begroting 1998 rekenirigl998 Verschil
Lasten Baten SaldoLasten BatenSaldo 1998
- 0.0 Niet in te delen lasten/baten
- 2.0 Rente en afschrijvingen
- 3.0 Personeel van derden
- 3.4 Overige goederen en diensten
- 5.0 Kredietverl.en deelnemingen
- 6.0 Reserveringen
- 6.2 Apparaatskosten e.d.
- 6.3 Kosten van andere diensten
- 6.4 Doorbereken, interne producten
3.980
0
0
283
49
0
244
0
682
2.115
145
0
682
0
448
0
0
0
-1.865 11881
'45
0 S -1.881
145 145
0 -14
1 -950
9 0 0
200 0 -200
0 58 58
168 0 -168
,.r.
0 o 0
;,v...
-16
0
-14
-1.349
49
-648
302
-168
682
Tl*—
T.- -
-
SS^A';*
totaal:
5.238
3.390
-1.848
3.214
204
-3.010
-1.162
Algemeen
productcode: 922.04
dienst: CONCERN
budgethouder:
functie:
portefeuillehouder:
datum: 15 juni 1999
Beleidsproductbeschrijving
omschrijving: Nog te realiseren (financiële) taakstellingen en tijdelijke
stelposten
doel:
Het sluitend maken van de begroting en efficicientere bedrijfs
voering
prestatie
werkelijk:
prestatie
begroot:
toelichting:
financiën. rekening '97 begroting '98 rekening '98 Verschil
lasten; 0 5.238.220 3.214.207 2.024.013
baten: 0 3.389.700 203.712 -3.185.988
saldo: 0 -1.848.520 -3.010.495 -1.161.975
kengetallen:
