Beleidsproduct:
s -x
mm
-v--
Toelichting kosten/baten
x 1.000,"
Specificatie per beheersproduct:
begroting 1998
Dienst
Lasten
Baten
Saldo
- Bouwgrondexploitaite
DSO
107.477
108.438
961
- Aan- en verkopen
DSO
189
30
-159
- Erfpacht
DSO
2.663
3.274
611
- Jur. afwikkeling onroerende zaken transactie
DSO
69
0
-69
- Grondbeleidsadvies
DSO
259
0
-259
- Eigendommen
DSO
702
446
-256
rekening 1998
Lasten Baten Saldo
46.662
172
46.661
VA
Tiï
46
98
416
-1
129
-43
2.888
680
0
-46
87
-11
262
-154
Verschil
1998
-962
116
69
23
248
102
i.-.-f.
f W**
k
C-iAA i -,
''Fm':
- Opslag concemoverhead
B&C
139
- X -
14 *4 ''f''
riA-j, :- 7 ■-
t- F AH'** 4» X i.' VftaA 5-.- -
-526
totaal:
111.498 112.188
690 50.267 50.027- -240
-930
x 1.000,-
Recapitulatie per kostensoort:
Dienst
begroting 1998
Lasten Baten
rekening 1998
T -
Saldo Lasten Baten - Saldo
Verschil
1998
- 4.0 Niet in te delen lasten/baten
- 2.0 (Rente en) afschrijvingen
- 3.2 Huren en pachten
- 3.3 Duurzame goederen
- 3.4 Overige goederen en diensten
-4.1 Rijksuitkeringen
- 4.2 Uitkeringen en subsidies
- 6.0 Reserveringen
- 6.2 Apparaatskosten e.d.
- 6.3 Kosten andere diensten
- 6.4 Doorbereken, interne producten
- 6.9 Overb.van/naar andere producten
-69.935 '35.535 11.898
-1.055 r 2.183 127 v;
40 0 -4.111 4.111
5.170 191 2.144- 1.953
-630 1.726 1.145 -581
-925' -3.048 0 -3.048
.4.51, 2.274 ..,91 -
m"
72.0784.431
-266 l
0
35.157 30.726
- 6.2 Opslag concemoverhead
B&C
139
-139 665
-665
-526
totaal:
111.498 112.188
690 50.267 50.027 -240
-930
:v".
(144)
GRONDBELEID
Algemeen
productcode:
dienst:
budgethouder:
functie:
portefeuillehouder:
datum:
830.01
STADSONTWIKKELING
Boer, J. de
SECTORHOOFD
Brok, A.A.M.
16 juni 1999
Beleidsproductbeschrijving
omschrijving: Formuleren van grondbeleid (beleidsnota's en adviezen), opstelle
exploitaties, informatieoverdracht, gemeentelijke makelaardij,
erfpachtaangelegenheden, juridische transacties.
doel:
Gezonde planeconomie bij projecten en plannen, aan- en verkoop
gronden/panden, gezond financieel beheer erfpachtspercelen,
adequate juridische transacties, instandhouden c.q. tijdelijk
beheer gemeentelijke eigendommen.
prestatie
werkelijk:
Voorbereidings- en uitvoeringswerkzaamheden in uitbreidings
gebieden woningbouw (inclusief projectleiding)
Actualisatie van 5 grondexploitaties woongebieden.
Ca.200 juridische transacties; 125 aanbiedingen afkoop erfpacht.
prestatie
begroot:
Zorgen voor 'gezonde' planeconomie bij ruimtelijke investeringen
bij projecten en plannen.
Zodanig sluitend opstellen van aanbiedingen c.q. overeenkomsten
dat het door de gemeente beoogde doel maximaal wordt bereikt en
(eventuele) risico's worden beperkt.
toelichting:
Ten laste van dit beleidsproduct komen de voorbereidings- en
uitvoeringskosten van woongebieden als Hempens/Teerns, Goutum-
Noord en Havankpark.
In de begrotingsbedragen zijn de in 1998 verleende kredieten
opgenomen; ook als deze gelden in latere jaren worden besteed.
Dit verklaart het grote verschil tussen rekening en begroting.
financiën:
lasten
baten
saldo
rekening '97 begroting '98 rekening '98
111.497.200
112.188.700
691.500
50.266.869
50.028.000
-238.869
Verschil
61.230.331
-62.160.703
-930.369
kengetallen:
