Beleidsproduct: (69) MAATSCHAPPELIJKE OPVANG
ïJÊÊÊÈiÈÊêt -ï
Toelichting kosten/baten
Specificatie per beheersproduct:
Dienst
begroting 1998
Lasten Baten
Maatschappelijke opvang
DWZ
- Opslag concemoverhead
B&C
totaal:
6.256
77
6.333
rekening 1998
%p-
Saldo Lasten v Baten Saldo
x 1.000,-
Verschil
1998
S t
5.844 -412 7.881 7.467 -414
v
,>nv' 0;Vv'- •r
-
-2
Recapitulatie per kostensoort:
Dienst
- 2.0 (Rente en) afschrijvingen
-4.1 Rijksuitkeringen
- 4.2 Uitkeringen en subsidies
- 6.2 Apparaatskosten e.d.
- 6.3 Kosten van andere diensten
- 6.4 Doorbereken, interne producten
- 6.9 Overb.van/naar andere producten
6.2 Opslag concemoverhead
B&C
begroting 1998
Lasten Baten
50
0
5.948
180
11
67
0
77
totaal:
6.333
5.844
x 1.000,-
Saldoi
-77
106
'i
-
-106
-489 7.987 7.467
2520
Verschil
S|Saldo
1998
- ,/r50
0
•1 6'906
I|7f513
1.572
-1.565
v-A87
-7
0
A:.f:v-7o
-3
lif1
1
-29
-31
Algemeen
productcode:
dienst:
budgethouder:
functie:
portefeuillehouder:
datum:
620.02
WELZIJN
Nouwen, B.H.M.
SECTORMANAGER
Haan-Laagland, H.J. de
10 juni 1999
Beleidsproductbeschrijving
omschrijving: Het voorbereiden, ontwikkelen (en uitvoeren) van beleid maat
schappelijke opvang en hulpverlening.
Het realiseren en instandhouden van maatschappelijke opvang
voorzieningen in Leeuwarden (vangnetvoorzieningen)
het bevorderen van de doorstroom in deze voorzieningen.
prestatie
werkelijk:
Subsidiebeschikkingen t.b.v.:
De Terp: woonvoorziening 132, bezettingsgraad 95,7%
Overige voorzieningen: 103, bezettingsgraad 100%
De Wending: 23 plaatsen, bezettingsgraad 97,1%
Blijf van m'n lijf: 21 plaatsen, bezettingsgraad 99%
8 projecten (via GSB) zijn gestart.
prestatie
begroot:
Afhandelen subsidieverzoeken;
Evaluatiebeleidkaders na 5 jaar;
Vaststellen meetbare out-put.
toelichting: Een geïntegreerde inspraaknota Maatschappelijke opvang en
verslavingsbeleid is in de commissie Welzijn aan de orde gewees:
en zal in 1999 aangepast met de instellingen nader uitgewerkt
worden. De rijksbijdrage voor vrouwenopvang is substantieel
verhoogd. De nachtopvang en begeleid wonen bij de Terp is
uitgebreid. GSB-projecten zijn gestart.
financiën. rekening '97 begroting '98 rekening '98 Verschil
|asten; 0 6.333.871 7.987.517 -1.653.646
baten- 0 5.844.100 7.466.900 1.622.800
sa|d0; 0 -489.771 -520.617 -30.846
kengetallen:
Kosten per inwoner f 4,66
