Beleidsproduct:
Toelichting kosten/baten
x 1.000,-
Specificatie per beheersproduet:
Dienst
begroting 1998
Lasten Baten
Saldo
rekening 1998
Lasten Baten Saldo
Verschil
1998
- Maatschappelijke dienstverlening
DWZ
3.364 260
-3.104
3.468 330 -3.138
-VAL.
l --Vr''"' -
ƒ■-.
f j .'f
-.<•>•
1
- .- ;t
-34
totaal:
3.407
-3.147
3.514
330
-31184
Opslag concemoverhead
B&C 43
Recapitulatie per kostensoort:
Dienst Lasten Baten Saldo
x 1.000,-
Verschi!
1998
34
0
-34
3.294
0
-3.294
26
0
-26
10
0
-10
0
260
260
totaal:
3.407 260 -3.147
- 0.0 Niet in te delen lasten
- 4.2 Uitkeringen en subsidies
- 6.2 Apparaatskosten e.d.
- 6.4 Doorbereken, interne producten
- 6.9 Overb.van/naar andere producten
B&C 43
- 6.2 Opslag concemoverhead
f/ V
(90)
MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING
Algemeen
productcode:
dienst:
budgethouder:
functie:
portefeuillehouder:
datum:
620.01
WELZIJN
Nouwen, B.H.M.
SECTORMANAGER
Haan-Laagland, H.J.
10 juni 1999
de
Beleidsproductbeschrijving
omschrijving: Het voorbereiden, ontwikkelen (en uitvoeren) van beleid
maatschappelijke dienstverlening.
doel:
Het realiseren van maatschappelijke hulpverlening en activering,
opvoedingsondersteuning en ondersteuning van achterstandswijken
en (randgroep) jongeren via daartoe aangewezen instituten.
prestatie
werkelijk:
- 4 subsidie contracten, 10 subsidie beschikkingen
- subsidiering HWL t.b.v. hulpverlening, informatie, jongerenwerk
stedelijk en in de wijken, peuterspeelzaalwerk, GSB projecten
prestatie
begroot:
vaststellen meetbare output;
afhandeling subsidie verzoeken
toelichting:
Het aantal inloopuren voor jeugd en jongerenwerk is in 199: minder
geweest in verband met tijdelijke sluiting var. de centrale
lokatie en het laat ter beschikking komen var. ruimte in de
Vrijheidswijk. Mobiel jongerenwerk met de Loca Bussa is wegens
succes geprolongeerd.
financiën:
lasten
baten:
saldo:
rekening '97 begroting '98 rekening '98
3.406.540
259.500
-3147.040
3.514.167
329.500
-3184667
Verschil
-107.617
7o.::o
-37.617
kengetallen:
kosten per inwoner f 35,22
