Beleidsproduct:
'mi
Më fér-
Toelichting kosten/baten
Specificatie per beheersproduct:
- Opslag concemoverhead
B&C
totaal:
64
begroting 1998 rekening 1998
x 1.000.-
Dienst
Lasten
Baten
Saldo
- Reeie Grote Steden Beleid
DWZ
85
0
-85
- Jaarprogramma Grote Steden Beleid
DWZ
7.076
6.068
-1.008
- Fondsverwerving/-beheer Grote Steden Bele
DWZ
62
0
-62
- Zelfanalyse GSB
DWZ
0
0
0
- Communicatie GSB
DWZ
16
0
-16
ggptssg
221 0 -221
6.152 5.236 -916
53
0
-53
12 0 -12
81 0 -81
»i
-
■IKlsHlliMf
.U-v
Verschil
1998
•136
92
9
-12
-65
7.303 6.068 -1.235 6.606 5.236. -1.370
-135
Recapitulatie per kostensoort:
Dienst
- 1.0 Salarissen en sociale lasten
- 2.0 (Rente en) afschrijvingen
- 3.0 Personeel van derden
- 3.4 Overige goederen en diensten
-4.1 Rijksuitkeringen
- 4.2 Uitkeringen en subsidies
- 6.0 Reserveringen
- 6.2 Apparaatskosten e.d.
- 6.3 Kosten van andere diensten
- 6.4 Doorbereken, inteme producten
- 6.9 Overb.van/naar andere producten
begroting 1998
Lasten Baten
11
116
0
46
0
0
1.130
210
1.355
83
4.288
0
0
0
0
4.624
0
1.444
0
0
0
0
rekening 1998
Saldo Lasten Baten
x 1.000.-
Verschil
1998
-46 isggÉ
t'R;
4.624 AT
375 0 -375
1.304 0 -1.304
119 0 -119
4.223 0 -4.223
te
-'--.'Tl*.
Im
0
-241
66
-2
-1.153
454
849
-165
51
-36
65
.31
- 6.2 Opslag concemoverhead
B&C
totaal:
64
-64
87
- *A.
-87
7.303 6.068 -1.235 6.606 5.236 -1.'370
-135
(154)
PROJECTLEIDING GSB
Algemeen
productcode:
dienst:
budgethouder:
functie:
portefeuillehouder:
datum:
615.01
WELZIJN
Probst, J.A.
SECTORMANAGER
de Haan-Laagland,
10 juni 1999
H. J.
Beleidsproductbeschrijving
omschrijving: Het sturen van beleid inzake GSB door de uitvoering van de
actieplannen GSB te coördineren en door aanvullende (geld)-
middelen te verwerven.
doel:
Door een integrale aanpak van problemen en een gebundelde inzet
van instrumenten de in de stad Leeuwarden aanwezige kansen
benutten en versterken, ter voorkoming van het ontstaan van
een duale stad.
prestatie
werkelijk:
zie voor toelichting op de rechter pagina.
prestatie
begroot:
1. jaarprogramma
2. rapportages: zelfanalyse, visitaties en evaluatie
3. afgesloten contracten
4. communicatieparagraaf per project
toelichting: Het jaarpr0gramma GSB voor de jaren 1993 en 1999 is ontwikkeld.
Er is een doorstartconvenant GSB in voorbereid en eir.d 1998
afgesloten. Met de uitvoerders zijn nadere afspraken gemaakt op
basis van projectmanagement. De kwaliteit van het uitvoerings
proces is daardoor aanmerkelijk verbeterd.
financiën. rekening '97 begroting '98 rekening '98 Verschil
jastcn; 0 7.303.295 6.606.152 697.143
(,aten: 0 6.068.420 5.236.800 -831.620
sal(]0; 0 -1.234.875 -1.369.352 -134.477
kengetallen:
