Beleidsproduct: (1:2) WERKOBJECTEN WSW
Toelichting kosten/baten
x 1.000,-
Specificatie per beheersproduct:
begroting 1998
rekening
1998
Verschil
Dienst
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
1998
- Groen
DSW
2.431
1.699
-732
2.124
2.602
478
1.210
- Interieur
DSW
638
684
46
572
513
"59
-105
- Varia
DSW
3.730
2.453
-1.277
3.787
2,580
-1.207
70
- Metaal
DSW
1.111
574
-537
680
428
-252
285
- Detacheringen
DSW
265
280
15
192
510
318
303
- Uitvoering werkgelegenheidsprojecten
DSW
935
968
33
956
995
39
6
- Grafische diensten
DSW
779
980
201
830
579
-251
-452
- Arbeidsonderzoek
DSW
229
78
-151
402
499
97
248
"I 5JHI
V'
- Opslag concemoverhead
totaal
B&C
131
10.249
7.716
T
I a
É%SËfêbts&
frSf iv'
-2.5335
VV
1.568
Recapitulatie per kostensoort:
Dienst
begroting 1998
Lasten Baten
Saldo Lasten
itftsi
.Saldo
x 1.000,-
Verschil
1998
- 3.4 Overige goederen en diensten
- 4.2 Uitkeringen en subsidies
- 6.3 Kosten van andere diensten
- 6.2 Apparaatskosten e.d.
6.2 Opslag concemoverhead
B&C
10.1 lf
131
6.149
587
980
0
1 h.
-128
323
-404
1.071
575
totaal:
10.249
7.716
-2.533
9.671
8.706
-965
.568
Algemeen
productcode:
dienst:
budgethouder:
functie:
portefeuillehouder:
datum:
611.11
STEDELIJKE WERKVOORZIENING
de Haan-Laaglar.d, H.J.
25 juli 1997
Beleidsproductbeschrijving
omschrijving: Uitvoeren werkobjecten in het kader van de We: Sociale
Werkvoorziening
Het op marktconforme wijze leveren van procoooen en diensten
die een optimaal resultaat genereren om de sooiale doelstelling
van de SW te waarborgen.
prestatie
werkelijk:
prestatie
begroot:
toelichting:
financiën. rekening '97 begroting '98 rekening '98 Verscr.tl
lasten: 0 10.250.618 9.671.119 5".-.,
baten: 0 7.717.154 8.705.382 9=5.1
saldo: 0 -2.533.464 -965.737 1.5c"."
kengetallen:
realisatie 1996:
netto opbrengsten per FTE:
kosten per FTE
aantal preduooieve uren
15195 subsidie per ETE
66687 resultaat per FTE
455485
43706
-7786
