Iff Beleidsproduct: d5i) instandhouding arbeidsbekwaamheid
mM
stedelijke werkvoorziening
Toelichting kosten/baten
x 1.000,--
Specificatie per beheersproduct:
begroting 1998
Dienst
Lasten
Baten
DSW
419
78
DSW
966
193
DSW
356
71
DSW
473
473
f rekening 1998-.1;
Saldo Lasten Haten Saldo
Verschil
1998
- Intake
- Algemene ondersteuning en voorz.
- Ontwikkeling capaciteiten SVV
- Instandhouding arbeidsbekwaamheid
-341
U - - r
226 41 -185
■-17. - weUkte
891 160 -731
-28?^:;i3I0 .55^j&
-.A V
156
42
30
0
- Opslag concemoverhead
B&C
21
-'4A,a .V r
V A> yy:..\-ï
1' 'r:"-
totaal:
2.235
815 -1.420|^!i.446;;ffi../^l^ivi90
230
x 1.000,-
Recapitulatic per kostensoort:
begroting 1998
Dienst
Lasten
Baten
Saldo
- 3.4 Overige goederen en diensten
473
0
-473
-4.1 Rijksuitkering
0
473
473
- 4.2 Uitkeringen en subsidies
0
342
342
- 6.2 Apparaatskosten e.d.
1.741
0
-1.741
Verschil
1998
473
-473
-86
314
- 6.2 Opslag concemoverhead
B&C
21
-21
19
-19
totaal
2.235 815 -1.420 1.446 256 -1:190
230
Algemeen
61110
productcode:
dienst:
budgethouder:
functie:
portefeuillehouder: Haan-Laagland, H.J. de
datum: 25 juli 1997
Beleidsproductbeschrijving
omschrijving: Instandhouding en bevorderen van de arbeidsbekwaamheid.
doel: Bieden van extra zorgfaciliteiten waardoor personen die tot de SW-
doelgroep behoren blijvend kunnen participeren in het prod, proces
en bevordering van uitstroom van SW-ers naar het reguliere bedrijf
prestatie
werkelijk:
prestatie
begroot:
toelichting:
financiën. rekening '97 begroting '98 rekening '98 Verschil
jasten; 0 2.236.328 1.446.699 789.629
baten- 0 815.262 255.653 -559.609
saldo; 0 -1.421.066 -1.191.046 230.020
kengetallen:
realisatie 1996: aantal FTE 442,4
wachtlijst 236
uitstroom 4%, instroom 4%
