Beleidsproduct:
Toelichting kosten/baten
1.000.--
Specificatie per behcersproduct:
begroting 1998
- Wijkgroen
- Wijkpark
- Centrumgroen
- Radiale waterlopen
- Radiale wegen
- Buurtgroen
- Oude stadsbegraafplaats
- Parken
- Werkplan groenbeheer
- Bestek groenvoorzieningen
- Waterpartijen
- Inrichtingsplan beheerplan
- Beleidsplannen
- Adviezen
- Stedebouwkundigplan
- Technische plannen
- Zwerfvuil opruimen
- Fonteinen-beheer
- Opslag concemoverhead
Dienst
Lasten
Baten
DSB
1.963
31
DSB
1.315
0
DSB
191
0
DSB
811
0
DSB
248
0
DSB
3.183
31
DSB
62
0
DSB
1.119
0
DSB
106
0
DSB
34
0
DSB
39
0
DSB
82
0
DSB
85
0
DSB
92
0
DSB
9
0
DSB
24
0
DSB
249
241
DSO
43
0
B&C
125
Saldo
Rekening 1998
Lasten Baten
Saldo
-1.932 3.260 26 -3.234
-1.315 >'317 .0 -317
-<\.-
348 ,4 -344
66 U -00
605 0 -605
-
24 "0 -24
19 0
c r -
-39 ..- 208 0
■- "A
?1 88
1(V1 h
- 2.0 (Rente en) afschrijvingen
-3.1 Energie
- 3.4 Overige goederen en diensten
- 4.2 Uitkeringen en subsidies
- 6.2 Apparaatskosten e.d.
- 6.3 Kosten van andere diensten
- 6.4 Doorbereken, interne producten
- 6.9 Overb.van/naar andere producten
49
2
2.889
9
5.684
743
279
0
0
0
62
0
0
0
0
241
erschil
1998
-1.302
998
-153
705
-229
-341
-4
514
82
15
-169
-6
-15
-63
-22
-31
-18
6
-5
totaal:
9.780 303
-9.477 7:9.815- 31)0 -9.515
-38
x 1.000,"
Recapitulatie per kostensoort:
Dienst
begroting 1998
Lasten Baten
Verschil
1998
1
-4
-64
9
696
-671
0
0
•- -"'-J;
9&tM&ÊSBBÊÊMki
m
-
- 6.2 Opslag concemoverhead
B&C
125
-125
130
-130
totaal:
9.780
303
-9.477 9.815 300 -9.515
-38
A'
(10)
OPENBAAR GROEN
Algemeen
productcode:
dienst:
budgethouder:
functie:
portefeuillehouder:
datum:
560.01
CONCERN
15 juni 1999
Beleidsproductbeschxijving
omschrijving: Het beheren en onderhouden van de groenvoorzieningen in de
gemeente
Groen levert een belangrijke bijdrage aan het bevorderen en in
stand houden van een goed leefmilieu voor de burgers van de
gemeente
prestatie
werkelijk:
De huidige produktbegroting dienst Stadsbeheer is opgesteld met de
bedoeling in 1998 hiermee proef te draaien.
De dienst Stadsontwikkeling beheert fontein Europaplein gedurende
210 spuitdagen/ jaar; fontein in werking van 8.00 - 21.00 uur
verlichting synchroon met openbare verlichting aan/uit
bijdrage in exploitatiekosten Mercuriusfontein
prestatie
begroot:
De prestatiegegevens en kengetallen voor de dienst Stadsbeheer
zouden na de update van Sygrop beschikbaar zijn.
De dienst Stadsontwikkeling houdt 1 fontein (Europaplein) operatio
neel bijdrage in exploitatiekosten Mercuriusfontein
toelichting: Momenteel wordt gewerkt aan het zogenaamde BOR-project. Dit is het
vastleggen van het beheer van de openbare ruimte in beeldkwali
teiten met de daarbij behorende budgetten.
financiën. rekening '97 begroting '98 rekening '98 Verschil
lasten; 0 9.779.768 9.815.488 -35.720
baten: 0 303.500 301.500 -2.000
saldo: 0 -9.476.268 -9.513.988 -37 .720
kengetallen:
