li
V j§c
my
3
Toelichting kosten/baten
x l.Olv.-
Specificatie per beheersproduct:
Dienst
begroting 1998
Lasten Baten
rekening 1998
Saldo Lasten Baten
Saldo
Verschil
1998
Museum Het Princessehof
Overige musea
DWZ
DWZ
2.661
49
2.333
0
-328 2.856
-49
-
■S&H i
2.528
26 0
-328
-26
HN
...i, '3.^
«•- .tVC^v.'
J-rfsf'
- Opslag concemoverhead
B&C
33
vr:::t 'F;?:
- V 4" 3
'"'k
totaal:
2.743
2.333
-410 i
17
Recapitulatie per kostensoort:
Dienst
begroting 1998
Lasten Baten
x l.OOO.-
Verschil
1998
-3.1 Energie
8
0
-3.4 Overige goederen en diensten
241
121
-4.1 Rijksuitkeringen
0
1.978
- 4.2 Uitkeringen en subsidies
0
0
- 6.2 Apparaatskosten e.d.
2.382
0
- 6.3 Kosten van andere diensten
65
234
- 6.4 Doorbereken, interne producten
14
0
-
- M
i
i: 1'3-3^-::'
(h-.3 '33' FjcV.'
1
-134
185
110
110
-237
-12
- 6.2 Opslag concemoverhead
B&C
33
-33
39
-39
-6
totaal:
2.743
2.333
-410
2.921
2.528
2393
17
|jf Beleidsproduct: ou museumbeleid
Algemeen 1
productcode:
dienst:
budgethouder:
functie:
portefeuillehouder
datum:
541.01
WELZIJN
Nouwen, B.H.M
SECTORMANAGER
Brok, A.A.M.
10 juni 1999
Beleidsproductbeschrijving
omschrijving: Het voorbereiden, ontwikkelen (en uitvoeren) van
museum Het Princessehofhet Pier Pander Museum s
Tempel
:eleid tav
- de Pier Pander
doel:
Instandhouding en verbeteren musea.
prestatie
werkelijk:
- openstelling Princessehof: 32.700 bezoekers
- restauratie pand Pier Pander
- 2 beleidsadviesnota's Princessehof
prestatie
begroot:
toegankelijkheid en kwaliteit/beheer museum collecties
toelichting: jn oktober heeft de raad eenmalig middelen ter beschikking gesteld
t.b.v. knelpunten eerste fase, met name onderhoud gebouwen en
collectie. Eind 1998 is de le rapportage en het stappenplan inzake
de fusie met het Fries Museum goedgekeurd.
fmanciën. rekening '97 begroting '98 rekening '98 Verschil
lasten: 0 2."'43.270 2.920.720 -177.45:
baten: 0 2.333.200 2.527.900 194.7C:
saldo: 0 -410.070 -392.820 17.25:
Princessehof: kosten per inwoner f 3,68; per bezoeker f 10,04
