Ifes
- n-
ml 1 H
-
,-r .-
h
'i-k'" -
ï-j'
1 -1.-
--M f
Toelichting kosten/baten
Specificatie per beheersproduct:
Dienst
begroting 1998
Lasten Baten
- Faciliteit (zwembad Kalverdijkje) DSB 1.075
- Activiteit (zwembad Kalverdijkje) DSB 1.201
21
894
x 1.000,-
rekening 1998
Saldo Lasten Baten 'Saldo
vV &S
-1.054 971 21
-307
770
720
-950
*-50
Verschil
1998
104
257
- '.\A
- Opslag concemoverhead
B&C
31
ah
totaal:
2307
915
-1.392
369
x 1.000,-
Recapitulatie per kostensoort:
Dienst
begroting 1998
Lasten Baten
Verschil
1998
- 2.0 (Rente en) afschrijvingen
- 3.1 Energie
- 3.2 Huren en pachten
- 3.3 Duurzame goederen
- 3.4 Overige goederen en diensten
- 6.2 Apparaatskosten e.d.
- 6.3 Kosten van andere diensten
- 6.4 Doorbereken, interne producten
362
165
0
3
299
1.115
289
43
0
0
172
0
666
0
77
0
4
«■«■J»/"
--i'
i
'-"7 ï'i ,vx:,-vr«
■v.A'A -
319
-27
-39
3
-530
363
272
0
- 6.2 Opslag concemoverhead
B&C
31
-31
23
-23
totaal:
2.307
915
-1.392
1.764
741
-1,023
369
d§^ Beleidsproduct: 128zwembad kalverdijkje
Algemeen
productcode:
dienst:
budgethouder:
functie:
portefeuillehouder:
datum:
530.03
STADSBEHEER
Smit, R.
SECTORMANAGER
Brinks, H.
10 juni 1999
SPORT RECREATIE
Beleidsproductbeschrijving
omschrijving: Een gebruikklare beschikbaarstelling van een zwembad en
aanbieding van zwemactiviteiten
De mogelijkheid bieden om te zwemmen en tegelijkertijd zwemmen t
bevorderen en stimuleren voor een betere conditie en het opdoen
van sociale contacten.
prestatie
werkelijk:
prestatie
begroot:
toelichting:
financiën:
rekening '97 begroting '98
rekening '98
Verschil
lasten:
0 2.306.820
1.764.228
542.592
baten:
0 915.100
741.200
-173.900
saldo:
0 -1.391.720
-1.023.028
368692
kengetallen:
Kostendekkingspercentage: 42
Gemeentelijke bijdrage per bezoeker: f 6,98.
Gemeentelijke bijdrage per inwoner: f 15,09.
