B eleidspr oduct
mm
mm
ra?®1' - 1 is
X'iL'h. f'tsïCS
Toelichting kosten/baten
x 1.000,--
Specifieatie per beheersproduct:
- Openbaar vervoer beleid
Dienst
begroting 1998 rekening 1998
Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
DSO
7.204
7.081
-123
Verschil
1998
7.347 7.294
-53
70
n -1 Veï'.r.
Yl
V-
■".V.
,.\W;
o
T
- Opslag concemoverhead
totaal:
B&C
92
7.296
7.081
I
-1- -
't.
-1: -h
- 'j i
- *-.v.v -v
1
-r
MBA* 1
I
S.:.s. i i.
ÉPir0
m
-215 7:445ffë 7.294 -151
-6
64
x 1.000,-
Recapitulatie per kostensoort:
- 0.0 Niet in te delen lasten/baten
- 3.4 Overige goederen en diensten
-4.1 Rijksuitkering
- 4.2 Uitkeringen en subsidies
- 6.0 Reserveringen
- 6.2 Apparaatskosten e.d.
- 6.3 Kosten van andere diensten
Dienst
begroting 1998 rekening f998
6 y. r
Lasten Baten Saldo Lasten ;.- Baten Saldo
49
8
0
6.897
135
115
0
49
0
6.992
0
0
0
40
■rM$? o
7.201
Verschil
1998
0
-1
209
-158
-6
22
4
- 6.2 Opslag concemoverhead
B&C
92
-92
98
-98
-6
totaal:
7.296 7.081 -215
7.445
7.294
-151
64
-t j
>-
(140)
OPENBAAR VERVOERBELEID
Algemeen
productcode:
dienst:
budgethouder:
functie:
portefeuillehouder:
datum:
212.01
STADSONTWIKKELING
Kromhout, W.H
TEAMLEIDER PLANOLOGIE
Oudsten, P.E.J. den
10 juni 1999
Beleidsproductbeschrijving
omschrijving: Formuleren van beleid op het gebied van openbaar vervoer (ad
viezen, beleidsnota's); het genereren van subsidies (subsidie
aanvraag) en advisering over de dienstregeling VEONN.
Zorgdragen voor goede voorwaarden voor het openbaar vervoer,
genereren van subsidies en zorgen voor goede dienstregeling
stadsautobusdienst
prestatie
werkelijk:
Overleg met vervoerder over dienstregeling stadsdienst. Voorbe
reidingswerkzaamheden i.v.m. invoering sternet/servicenet in 2000;
studie naar mogelijkheden gratis openbaar vervoer. Voorbereiding
aanbesteding collectief vervoer. Overleg over WVG-vervoer.
prestatie
begroot:
Zo optimaal mogelijke dienstregeling stadsautobusdienst in relatie
tot de beschikbare middelen.
toelichting:
Omdat de kostendekkingsgraad van de stadsdienst conform de lande
lijke normen omhoog moet van 29% tot 35%, is gekeken naar mogelijk
heden om hierin verbetering te brengen. Het betreft een pakket
maatregelen variërend van aanbesteding, voor een goede prijs-
kwaliteit verhouding, tot combinatie van diverse vormen van
collectief vervoer in bv. een ster-/servicenetwerk
financiën: rekening '97 begroting '98 rekening '98 Verschil
lasten: 0 7.296.268 7.444.943 -148.675
baten: 0 7.081.300 7.294.400 213.100
saldo: 0 -214.968 -150.543 64.425
kengetallen:
