Beleidsproduct:
Toelichting kosten^aten
x 1.000,"
Specificatie per beheersproduct:
Dienst
begroting 1998
Lasten Baten
Saldo
rekening 1998
Lasten Baten Saldo
Verschil
1998
- Beheer Verkeersregelinstallaties
DSO
1.221
0
-1.221 i
838 6 -832
389
- Verkeersbesluiten
DSO
30
0
-30
31 .0 -31
-1
- Verkeersplannen
DSO
190
72
-118
141 30 -111
7
- Verkeersvergunningen/-ontheffingen
- Abri's -exploitatie onderhoud
DSO
DSO
21
35
21
17
0
-18
46 27 -19
35 4 -31
-19
-13
- Ontwerp verkeerskund. infrastructuur
DSO
325
325
0
0 0 0
0
- -
---
i-.1:
I>- 't'. V
-
'V:
- Opslag concemoverhead
totaal:
B&C
24
1.846
435
-24
-1.411
:tV,V<"ÏA; Vrhv 'A;-V-
1.106 67 -1.039
10
373
begroting 1998
Recapitulatie per kostensoort:
Dienst
Lasten
Baten
Saldo
- 0.0 Niet in te delen lasten/baten
0
248
248
- 2.0 (Rente en) afschrijvingen
444
0
-444
- 3.1 Energie
110
0
-110
- 3.4 Overige goederen en diensten
491
39
-452
- 6.2 Apparaatskosten e.d.
495
0
-495
- 6.3 Kosten van andere diensten
282
0
-282
- 6.9 Overb.van/naar andere producten
0
148
148
x 1.000,--
Verschil
1998
-248
183
5
84
377
80
-118
- 6.2 Opslag concemoverhead
B&C
24
-24
15
-15
10
totaal:
1.846
435
-1.411 1.106
67 -1.039
373
K v->
(61!
VERKEER
Algemeen
productcode:
dienst:
budgethouder:
functie:
portefeuillehouder:
datum:
21103
STADSONTWIKKELING
Riezen, R. van
TEAMLEIDER VERKEER
Oudsten, P.E.J. den
10 juni 1999
Beleidsproductbeschrijving
omschrijving: Voorbereiden, ontwikkelen en vormgeven van verkeerskundig?
infrastructuur
doel:
Bieden van mogelijkheden van verplaatsing.
prestatie
werkelijk:
27 VRIs operationeel gehouden
1 VRI vervangen
1 VRI vervallen vanwege reconstructie kruising naar minirotonde
prestatie
begroot:
27 VRI' operationeel houden
4 VRI1s vervangen
toelichting:
Bij nader inzien zijn de apparaatskosten mbt het product "Ontwerp
verkeerskundige infrastructuur" (vooruitlopend op de in de
begroting 1999 gehanteerde systematiek) rechtstreeks toegerekend
aan investerings-projecten.
f
rnancien. rekening '97 begroting '98 rekening '98 Verschil
lasten: 0 1.846. 340 1.104.606 741.734
baten: 0 435.000 66.600 -368.400
saldo: 0 -1.411.340 -1.038.006 373.334
kengetallen:
