Beleidsproduct:
Toelichting kosten^aten
Specificatie per beheersproduct:
Dienst
begroting 1998
Lasten Baten
- Infrastructurele werken
- Civieltechnische plannen
- Adviezen B&W Ruimtelijke Inrichting
- Informatie Ruimtelijke Inrichting
DSO
DSO
DSO
DSO
Opslag concemoverhead
totaal:
B&C
6.858
143
276
214
1.786
143
0
0
x 1.000,-
rekching 1998
- .\y
Saldo Lasten Baten
Saldo
5.135
o
720
v
214
ï-
-4.415
'4i 0
-214
172
-172
\r-i. s
-
A?r'
IR
y.';':;;!;.! -.V'
As
Verschil
1998
657
0
62
42
Recapitulatie per kostensoort:
Dienst
- 0.0 Niet in te delen lasten/baten
- 2.0 (Rente en) afschrijvingen
- 3.4 Overige goederen en diensten
- 6.0 Reserveringen
- 6.2 Apparaatskosten e.d.
- 6.3 Kosten van andere diensten
- 6.9 Overb.van/naar andere producten
- 6.2 Opslag concemoverhead
totaal:
begroting 1998
Lasten Baten
7.591
1.929 -5.662
-4.875
1.000,-
787
(60) INFRASTRUCTURELE WERKEN
Algemeen
productcode:
dienst:
210.10
STADSONTWIKKELING
budgethouder: Kapper t, L.
functie: SECTORHOOFD
portefeuillehouder: Oudsten, P.E.J. den
datum: 10 juni 1999
Beleidsproductbeschrijving
omschrijving: Civiel-technische werken.
doel:
Inrichten van de openbare ruimte. Versterken van de kwaliteit van
de infrastructuur.
prestatie
werkelijk:
2709 uur voor "Adviezen B&W" en "Informatie'
prestatie
begroot:
ca. 3450 uur voor "Adviezen B&W" en "Informatie"
toelichting:
De voor "Civiel-technische werken" begrote apparaatskosten zijn
(vooruitlopend op de in begroting 1999 gehanteerde systematiek)
grotendeels rechtstreeks toegerekend aan (investerings-)projecten;
uitsluitend de kapitaallasten resteren. Het aandeel uren voor
"Adviezen B&W" en "Informatie" dat (rechtstreeks) t.l.v. projecten
komt is groter dan verwacht; derhalve hier minder uren.
financiën. rekening '97 begroting '98 rekening '98 Verschil
|asten: 0 7.591.497 5.595.184 1.996.313
baten: 0 1.929.200 720.200 -1.209.000
saldo; 0 -5.662.297 -4.874.934 787.313
kengetallen:
