Ig; Beleidsproduct: a47> brandweer
loelichting kostenftaten
Specificatie per beheersproduct:
- Pro-actie
- Preventie
- Preparatie
- Repressie
- Beleidscoördinatie
- Nazorg
- Opslag concemoverhead
B&C
begroting 1998
Dienst
Lasten
Baten
BRW
28
0
BRNV
173
176
BRW
224
0
BRW
6.141
42
BRW
439
0
BRW
20
0
92
x 1.000,-
rekemng 1998
Saldo Lasten Baten Saldo
-3
-34
■262 164 -98
233 0 -233
6.407 50 -6.357
599 7 -592
34 0
- ''- 'i V
-■ t v
■i>*. "7.
3 V; K'i - v>
*y -V
MKfe.Xv-,
SllfffiSi
totaal
7.117 218 -6.899
Verschil
1998
25
-101
-9
-258
-153
-14
-9
-519
Recapitulatie per kostensoort:
- 0.0 Niet in te delen lasten
- 1.0 Salarissen en sociale lasten
- 2.0 (Rente en) afschrijvingen
- 3.0 Personeel van derden
- 3.1 Energie
- 3.3 Duurzame goederen
- 3.4 Overige goederen en diensten
- 6.2 Apparaatskosten e.d.
- 6.3 Kosten van andere diensten
- 6.2 Opslag concemoverhead
tntnal'
Dienst
x 1.000,-
begroting 1998
Lasten Baten Saldo
Verschil
1998
237
0
259
17
20
4
660
5.512
316
7.117
218 -6.899 7.639221 -7418
i'
Algemeen
productcode:
dienst:
budgethouder:
functie:
portefeuillehouder
datum:
120.01
BRANDWEER
15 juni 1999
Beleidsproductbeschrijving
omschrijving: Een professionele organisatie die gericht is op:
Het voorkomen, beperken en bestrijden van brand en ongevallen en h
et bestrijden van gevaar voor mens en dier bij ongevallen anders d
doel:
Het waarborgen van een optimaal veiligheidsniveau ten aanzien van
de wettelijk opgelegde taken van de brandweer.
prestatie
werkelijk:
Totaal aantal uren besteed 109.371
prestatie
begroot:
Totaal te besteden uren 98.330 uur.
toelichting. £>e belangrijkste oorzaak van het verschil in het aantal uren
wordt veroorzaakt door een verschil van 9.017 uur op het product r
epressie. Ook het aantal uren dat is besteed aan preventie, beleid
scoordinatie en nazorg viel hoger uit dan was begroot.
financiën. rekening '97 begroting '98 rekening '98 Verschil
losten: 0 7.117.597 7.640.688 -523.091
boten: 0 217.700 221.366 3.666
soldo; 0 -6.899.897 -7.419.322 -519.425
kengetallen:
