ening 1998
x 1.000,-
Product
code
Beleidsproduct
Begroting
Lasten Baten
Saldo
Rekening
Lasten .Baten Saldo
Verschil
1998
001
002
Bestuursorganen
Bestuursondersteuning
3.388
3.252
0
3.388
3.252
3.752 0 3.752
2.470 8 2.462
-364
790
003
Burgerzaken
5.132
2.728
2.404
- -■ -\
4.121 2.187 1.934
470
11.772
2.728
9.044
10.343 '2.195 8.148
896
Toelichting
001 Bestuursorganen
De overschrijding van de begrote kosten is het gevolg van uitkeringen aan voormalig personeel 174.000,-) hogere represen
tatiekosten 110.000,-), onder andere als gevolg van afscheid van de burgemeester, en een hoger aantal uren van het secre
tariaat 105.000,-).
002 Bestuursondersteuning
Het voordeel op dit product is het gevolg van een lager aantal uren bestuursondersteuning 25.000,-), lagere kosten
bestuurlijke vernieuwing ad 443.000,-, een lagere bijdrage aan de Regio Friesland 100.000,-).
Het overige voordeel ad 222.000,- is o.a. ontstaan door lagere doorberekening van kostenplaatsen.
003 Burgerzaken
In 1998 waren zowel de kosten als de opbrengsten van de afdeling Burgerzaken lager dan geraamd.
De daling van de baten werd voornamelijk veroorzaakt doordat in tegenstelling tot de begroting de kosten van het GBA-
systeem niet aan de andere producten werden doorbelast 505.000,-N).
De daling van de lasten is voornamelijk ontstaan doordat het aantal verantwoorde uren van het GBA-systeem
lager is dan geraamd 396.000,- B).
Ook voor het onderdeel Burgelijke Stand werd minder uren besteed dan geraamd 112.000,-B)
De lasten waren evenals de baten 505.000,- (B) lager dan begroot omdat de kosten van het GBA-systeem niet over de
andere producten werden verdeeld.
40
'.ening 1998
x 1.000,-
Product
Beleidsproduct
Begroting
Rekening
Verschil
code
Lasten
Baten
Saldo
Lasten Baten Saldo
1998
110
Politie
1.392
792
-600
1.751 868 -883
-283
120
140
Brandweer en rampenbestrijding
Overige beschermende maatregelen
7.679
52
305
0
-7.374
-52
8.122 .338 -7.784
40, 0 -40
t -k
-410
12
9.123
1.097
-8.026
9.913 1.206 -8.707
-681
Toelichting
110 Politie
Het nadeel van 282.000 wordt veroorzaakt door hogere apparaatskosten. Het aantal productieve uren blijkt in
werkelijkheid veel hoger te zijn geweest dan was geraamd.
120 Brandweer en rampenbestrijding
Het nadelig resultaat op dit product is met name veroorzaakt door hogere apparaatskosten. Met name bij de dienst
Brandweer zijn extra kosten aan dit product doorberekend als gevolg van een hogere productiviteit resp.een lager ziekteverzuim.
Resultaat dienst Brandweer
Het resultaat op dit product met name wordt bepaald door het resultaat van de dienst Brandweer.
Het nadelig resultaat van de Brandweer bedraagt 102.000 ten opzichte van de gewijzigde begroting.
Dit resultaat is verdeeld over de volgende producten:
120.01 Brandweer 510.000 N
120.04 Rampenbestrijding 65.000 B
922.06 Algemene baten en lasten 52.000 N
990.01 Resultaat kostenplaatsen 395.000 B
Totaal resultaat Brandweer 102.000 N
120.01 Brandweer
Het nadelig resultaat van 102.000 van de Brandweer kan globaal als volgt worden geanalyseerd:
- lagere personeelslasten wegens vacatures
- inflatie op loonsommen
- hogere facilitaire kosten
- extra materiële kosten door meer dan gemiddeld nieuw personeel
- lagere opbrengsten vergunningen (inning via DSO)
- sociale lasten voormalig personeel
Totaal
151.000 B
117.000 N
45000 N
43000 N
25000 N
23000 N
102.000 N
41
