Rekening 1998
X 1.000,-
Product- Beleidsproduct Begroting Rekening Verschil
code Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo1998
19.416 2.019 -17.397 1.502
,V V
1.962 124 -1.838 561
^is/fik;
;v
7.444 7.294 -150 65
5r.
■- :v/ 0 -235 26
5.471 6.669 1.198 58
C' v>\v 'h.
5.639 4.789 -850107
40.167 20.895 -19.272 2.319
210
Wegen, straten en pleinen
22.130
3.231
-18.899
211
Verkeersmaatregelen te land
2.890
491
-2.399
212
Openbaar vervoer
7.296
7.081
-215
213
Overig vervoer te land
261
0
-261
214
Parkeren
4.096
5.236
1.140
221
Waterwerken
5.257
4.300
-957
2
Verkeer, Vervoer en Waterstaat
41.930
20.339
-21.591
Toelichting
210 Wegen, Straten en Pleinen
Het voordelige resultaat van 1,5 min. kan als volgt worden verklaard:
x 1.000,-
- lagere kapitaallasten infrastructurele werken 658 B
- inkomsten kabel-en leidingwerk 581 B
- lagere kosten wegens minder inhuur van personeel derden bij brugbediening 173 B
- lagere kosten vanwege minder storingen, schades en vernielingen openbare verlichting 138 B
- hogere reparatiekosten Vrouwenpoortsbrug en lagere inkomsten brugreclame 74 N
- overige verschillen 26_N
Totaal voordelig resultaat 1502 B
Van het Ministerie van Binnenlandse Zaken wordt een bijdrage ontvangen van 450.000 in de kapitaallasten op
infrastructurele werken wegens kosten aanleg Slauerhofweg. Deze bijdrage wordt door middel van een 17-jarige annuïteit
uitbetaald aan de gemeente.
De inkomsten die worden ontvangen vanwege kabel- en leidingwerk zijn aan het begin van het jaar moeilijk in te schatten. Pas
in de loop van het jaar kan een plan van besteding voor deze gelden worden gemaakt. Door het buitengewone natte jaar zijn
deze middelen in 1998 niet besteed.
211 Verkeersmaatregelen te land
Het voordeel van 563.000 kan als volgt verklaard worden
x 1.000,-
- minder kosten verkeersregelinstallaties 372 B
- minder kosten bewegwijzering en wegmarkeringen 70 B
- voordelige afrekening van de Vervoerregio Friesland 89 B
- overige verschillen 30^ B
Totaal voordelig resultaat 561 B
Minder kosten verkeersregelinstallaties
Omdat op korte termijn aanpassingen worden verwacht in de omliggende wegenstructuur is vervanging van een aantal
verkeersregelinstallaties, met name in de binnenstad en bij de route Oostergoweg-Oostergoplein, voorlopig uitgesteld.
Bovendien blijkt, dat de technische levensduur van de installaties langer is dan de thans gehanteerde vervangingstermijn.
Als gevolg hiervan zijn de kapitaallasten 317.000 lager. Ook de kosten van onderhoud van verkeersregelinstallaties blijken
blijken in werkelijkheid 55.000 mee te vallen.
Uit inspecties van de ANWB is gebleken, dat er afgelopen jaar minder uitgevoerd behoefde te worden ten behoeve van de
ANWB- bewegwijzering. Daarnaast is een deel van de te verrichten werkzaamheden voor wegmarkeringen niet uitgevoerd
als gevolg van de natte zomer en het natte najaar. Dit heeft geleid tot minder uitgaven van in totaal 70.000.
In 1998 heeft de Vervoerregio Friesland een bedrag van 89.000 terruggestort. Het betreft de afrekening van de contributie
over 1997 41.000) en een terugbetaling van gereserveerde middelen voor specifieke onderzoeken 48.000).
42
Rekening 1993
Kengetallen
Begroting
Rekenim
Verkeersbesluiten
20-40
28
Overritvergunningen
95
126
Ontheffing route gevaarlijke stoffen
12
5
Ontheffing lengte/hoogte /breedte
20
65
In valideparkeerplaatsen
350
390
Invalideparkeerplaatsen op naam
20
26
212 Openbaar vervoer
Doordat het opstellen van het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoers Plan (GVVP) is doorgeschoven naar 1999 is er een
voordeel onstaan van 49.000. De kosten die zijn gemoeid met het opstellen van dit plan zouden worden gedekt uit de terug
ontvangst van de hiervoor bij de Vervoerregio gereserveerde middelen. Bij de resultaatbestemming wordt voorgesteld om deze
middelen in te zetten ten behoeve van 1999.
214 Parkeren
Het voordeel op dit product is vooral een gevolg van het feit, dat er in werkelijkheid veel minder uren aan dit product zijn
besteed dan in de begroting was geraamd. Doordat in 1998 is begonnen met tijdschrijven ontbraken bij de opstelling van de
begroting de nodige ervaringscijfers.
Ten aanzien van het product parkeren kan het volgende overzicht worden gegeven:
x 1.000,-
Begroting Rekening
Opbrengsten
- parkeermelers 2.835 3.637
- vergunningen/ontheffingen 600 945
- fiscaaltjes 655 725
- klanderij 600 692
- rentevergoeding concern 218 378
- overig 73 62
Totaal opbrengsten 4.981 6.439
x 1.000,-
Begroting Rekening
Kosten
- parkeerpolitie 1.247 1.280
- exploitatie parkeermelers 729 590
- kosten fiscalisering 250 232
- klanderij 400 311
- zaailand 56 48
- kapitaallasten 766 745
- rentetoevoeging reserve parkeren 218 378
- overige kosten 0 -24
- storting resultaat in reserve parkeren 13 1.577
Totaal kosten 3.679 5.137
Resultaat ten gunste van de algemene middelen 1.302 1.302
221 Waterwerken
De werkzaamheden aan walbeschoeiingen en vaarwegen zijn afgelopen jaar gestagneerd als gevolg van het natte najaar. Hierdoor is een
voordeel onstaan van 199.000. Dit voordeel werd gedeeltelijk weer tenietgedaan doordat uit inspecties bleek, dat er meer
reparaties aan walmuren noodzakelijk waren dan was begroot. Per saldo is er een voordeel 150.000.
Verder werd aan het product waterwerken een hoger bedrag aan apparaatskosten doorberekend.
43
