1998
Leerplicht
Bij het opstellen van de begroting 1998 werd er destijds vanuitgegaan. dat de rijksvergoeding voor het Regionaal Meld- en
Coördinatiepunt per 1-1-1998 zou worden beëindigd. In de loop van 1998 heeft het Rijk besloten de financiering te verlengen
Besteding van de rijksmiddelen gaat in overleg met de Stuurgroep RMC. Jaarlijks dient aan het Rijk gerapporteerd te worden
over de voortgang van het project en de besteding van de middelen.
Onderwijsachterstandenbeleid
De reserve onderwijsvoorrangsactiviteiten is opgeheven en het saldo is conform het B W besluit 16-10-1998 toegevoegd
aan de middelen voor het Gemeentelijk Onderwijs Achterstandplan Leeuwarden. Met betrekking tot het product Weer Samen
Naar School zijn ook de resultaten uit de schooladministraties verantwoord. Het betreft de ontvangen rijksvergoeding, de
daarvan gedane uitgaven en de gereserveerde saldi. Met ingang van 1999 wordt de uitvoering van het project WSNS overg-
dragen aan het Samenwerkingsverband WSNS, het saldo van de reserve WSNS zal dan beschikbaar worden gesteld. De reserve
is per 31-12-1998 opgeheven en het saldo van 338.500 is als betalingsverplichting op de balans opgenomen.
Op 16 december 1996 heeft de Gemeenteraad, bij de vaststelling van de "verordening voorzieningen huisvesting
onderwijs" (besluit 16982) besloten akkoord te gaan met het reserveren van de beschikbare financiële ruimte voor
onderwijshuisvesting 1997 en 1998. Dit betrof zowel de ruimte, zoals deze in de begroting van de gemeente was opgenomen,
als de 'extra'-middelen als gevolg van toevoeging aan de algemene uikering. Reden voor dit besluit was het feit, dat er met de
schoolbesturen was overeengekomen dat voor het jaar 1998 geen aanvragen zouden worden ingediend (met uitzondering
van spoedgevallen) op voorwaarde dat deze middelen worden gereserveerd.
De voorzieningen voor technisch onderhoud zijn als gevolg van de "decentralisatie onderwijshuisvesting" opgeheven. De saldi
zijn conform B W besluit van 13-10-1998 ingezet voor de afrekening "Overhevelingsregeling saldi andere voorzieningen"
482 Volwasseneneducatie
Het resultaat op dit product wordt voor een groot deel bepaald door het tijdelijk niet invullen van de fuctie beleidsmedewerker
onderwijs. Als gevolg hiervan werden minder uren aan dit product toegerekend, hetgeen heeft geleid tot een voordeel van
133.000.
De gemeente ontvangt ter uitvoering van de volwasseneneducatie een rijksvergoeding, welke op basis van een contract wordt
doorbetaald aan de Stichting Volwasseneneeducatie. In de begroting 1998 is ten onrechte uitgegaan van onjuiste bedragen.
Per saldo heeft dit evenwel geen invloed op het resultaat, omdat zowel de rijksbijdrage als de subsidieverstrekking onjuist
waren geraamd.
46
Rekening 1993
x 1.000,-
Product
code
Beleidsproduct
Begroti
Lasten
"g
Baten
Saldo
Rekening
Lasten Baten
Saldo
Verschil
1998
510
Bibliotheekbeleid
3.548
0
-3.548
3.562 0
-3.562
-14
511
Vormings- en ontwikkelingswerk
2.128
22
-2.106
i. >,5;L,
3.656 1.592
v,-p-x.
-2.064
-r-
42
530
Sport
14.444
3.735
-10.709
14.193 3.781
-10.412
297
540
Kunst en cultuur
6.881
398
-6.483
- ,7 7
7.084 416
-6.668
-185
541
Oudheidkunde/musea
5.639
2.547
-3.092
- -i.
6.216 2.850
-3366
-274
560
Maatschappelijke leefbaarheid en
openluchtrecreatie
12.371
1.068
-11.303
12.787 1.548
-11.239
64
580
Overige cultuur en recreatie
209
0
-209
-
237 0
-237
-28
45.220
7.770
-37.450
47.735 10.187
-37.548
-98
Toelichting
510 Bibliotheekbeleid
Het openen van het dataservice centrum (ondermeer te behoeve van internet) en het leescafé hebben in 1998 geleid tot een
een belangrijke toename van het gebruik van de bibliotheekvoorziening.
511 Vormings- en ontwikkelingswerk
Het voordeel op dit product is met name het gevolg van een lagere toerekening van uren, waardoor de apparaatskosten
51.000 lager waren dan was geraamd.
530 Sport
Apparaatskosten
Door het feit dat de werkelijke urenbesteding afwijkt van de geraamde geraamde uren is er een nadeel op de post apparaats
kosten van 34.000,-.
Zwembaden
Bij de zwembaden "Blauwe Golf' en "Klaverdijkje" is in totaal sprake van een voordeel van 213.000.
Dit voordeel kan als volgt worden geanalyseerd:
x 1.000,-
- lagere kosten wegens rente en afschrijving 695 B
- hogere opbrengsten (met name door extra inkomsten schoolzwemmen eerste halljaar 1998) 110 B
- hogere exploitatielasten 592 N
Totaalresultaat 213 B
Wegens uitstel van investeringen is er een besparing van 695.000 op de post kapitaallasten.
De hogere exploitatielasten worden met name veroorzaakt door extra onderhoud als gevolg van uitstel van investeringen
en de extra kosten, die moesten worden gemaakt als gevolg van de calamiteit aan de gevelbeplating en dakconstructie van het
zwembad "Kalverdijkje".
Ook ten aanzien van personeelskosten en energielasten is in 1998 meer uitgegeven was geraamd.
Sportvelden/Sporthallen
Bij sportvelden en sporthallen is sprake van een voordeel van 82.000 als gevolg van lagere kapitaallasten.
Dit voordeel wordt veroorzaakt als gevolg van het vertraagd uitvoeren van investeringen.
IJswegen
Vanwege de zachte winter zijn er in 1998 geen uitvoerende activiteiten geweest. Alleen in de beheers- en onderhouds-
sfeer zijn er enige werkzaamheden geweest. Het geraamde budget is in 1998 derhalve voor een groot deel niet besteed. Dit
heeft geleid tot een voordeel van 33.000.
47
