Rekening 1993
540 Kunst en cultuur
Met het verschijnen van de cultuurnota 1998-2000 is de positie van de culmrele centra verstevigd, door verhoogde bijdragen
in huur en exploitatiekosten. Het feit dat door de cultuurnota extra middelen beschikbaar zijn
gesteld, heeft ertoe geleid dat meer uren moesten worden besteed aan stimulering van festivals en andere culturele
activiteiten. De apparaatskosten zijn daardoor 170.000 hoger.
541 Oudheidkunde/musea
Museum Princessehof
Het museum "Het Princessehof' heeft over 1998 een voordelig resultaat behaald van 219.000 ten opzichte van de begroting.
In verband met de verzelfstandiging van en/of het samengaan met het Fries Museum is dit bedrag gereserveerd
Het voordelig saldo kan globaal als volgt worden verklaard:
x 1.000,-
- Bijdrage ten behoeve van het Stappenplan (conform B&W besluit van 8 december 1998) 100 B
- Hogere rijksbijdrage wegens compensatie arbeidskostenontwikkeling 110 B
- Hogere incidentele rijkssubsidie wegens procesbegeleiding 75 B
- Hogere personeelskosten (incl. inhuur van personeel en urentoerekening dienst Welzijn) 145 N
- Diverse kleinere mee- en tegenvallers 12.
Totaal voordelig saldo ==U=L
Tot de diverse kleinere mee- en tegenvallers behoren ondermeer extra opbrengsten (sponsors) tentoonstellingen, catalogi
museumjaarkaarten en giften en extra lasten public relations, kosten inrichten tentoonstellingen en onderhoudskosten.
Gemeentearchief
Ten opzichte van de begroting is er bij het gemeentearchief sprake van een nadeel van 148.000, dat met name wordt
veroorzaakt door hogere salariskosten tijdelijk personeel 73.000) en hogere kosten overhead 51.000).
Monumentenzorg
In verband met langdurige ziekte en achterstanden in de werkvoorraad moesten in 1998 extra tijdelijke krachten worden
ingehuurd. Omdat er uit de stadsvemieuwingsmiddelen extra budgetten voor monumentensubsidie en wonen boven winkels
beschikbaar zijn gesteld, was tevens extra capaciteit nodig voor het afhandelen van subsidieaanvragen en de hiermee
samenhangende monumentenvergunningen. Verder zijn de werkzaamheden voor het Monumentenselectieproject
geïntensiveerd, zodat het project in 1999 met een voorstel aan de Raad kan worden afgerond. Bovenstaande redenen
hebben geleid tot een overschrijding van 146.000.
560 Maatschappelijke leefbaarheid en openbaar groen
Hogere apparaatskosten
Aan dit product zijn meer uren toegerekend dan was geraamd. De apparaatskosten zijn hierdoor 82.000 hoger.
Het feit dat meer uren zijn gemaakt is ondermeer het gevolg van de afronding van de fusie SPL/VVV Leeuwarden, het
Elfstedenproject en de diverse voorbereidende werkzaamheden voor projecten in de binnenstad, die meer capaciteit hebben
gevraagd dan was voorzien.
Openbaar groen
Bij het samenstellen van de begroting 1998 zijn voor wat betreft de oppervlakte areaal per product verkeerde schattingen
gemaakt. Als gevolg hiervan zijn een aantal belangrijke over- en onderschnjdingen ontstaan, welke uiteindelijk resulteren in
een voordeel van 23.000.
(N nadeligvoordelig)
x f 1.000.-
- wijkgroen 1302 N
- wijkpark 998 B
- centrumgroen 133 N
- radiale waterlopen 705 B
- radiale wegen 229 N
- buurtgroen 341 N
- parken 314 B
- waterpartijen 139 N
totaal per saldo 23 B
Als gevolg van de reorganisatie van BOR is aan het werkplan groenbeheer minder aandacht besteed dan was geraamd.
Dit heeft geleid tot een voordeel van 83.000.
48
Rekening 1993
Overige inkomsten
De opbrengsten aan pachtsommen kermissen en ligplaatsen jachthavens zijn 40.000 hoger dan geraamd.
Toerisme
In 1998 is de afrekening van de bouwkosten Stadhouderlijk Hof bij het ministerie van Binnenlandse Zaken ingediend.
Daaropvolgend heeft de uitbetaling van een drietal annuïteiten van 217.000 plaatsgevonden door een onttrekking aan de
reserve van 435.000. Na ontvangst van de definitieve vaststelling van de bijdrage door het Ministerie zal jaarlijks de
ontvangen bijdrage worden doorbetaald.
580 Overige cultuur en recreatie
De overschrijding op dit product is het gevolg van hogere apparaatskosten.
49
