Rekening 1998
x 1.000.-
Product
code
Beleidsproduct
Begroting
Lasten Baten
Saldo
Rekening
Lasten - Baten Saldo
Verschil
1998
710
Basisgezondheidszorg
6.358
3.552
2.806
6.915 4.043 2.872
-
-
394 - - 0 394
I-'-.--;Vï -
-66
712
Verpleeginrichtingen
421
0
421
27
713
720
721
722
Overige volksgezondheid
Slachthuizen
Afvalverwijdering
Riolering
174
7
17061
10898
0
0
11068
10812
174
7
5.993
86
172 - 0 172
'-?«■£.-• -
- i;.:
5 - f 0 5
17165 (11187 5978
14845 V14649 196
2
2
15
-110
723
724
Milieubeheer
Lijkbezorging
5948
1129
914
992
5.034
137
- -L'
5162 407 4755
1265 -1021 244
ff
■-f
279
-107
41.996
27.338
14.658
45.923 .31.307 14.616
42
Toelichting
710 Basisgezondheidszorg
Het nadelig verschil t.o.v. de begroting is o.a.ontstaan door een hogere subsidie aan de St.R.I.O.N ad 130.000,- (N)
Het Regionaal gezondheidsbeleid toont een voordelig afwikkelingsresultaat over vorige jaren groot 43.000,-(B)
Het gerealiseerd aantal uren verslavingszorg is lager dan begroot 15.000,-B)
712 Verpleeginrichtingen
Betreft lagere kosten subsidiering Zorgafdeling Buitenschool 31.000,-
713 Overige volksgezondheid
Betreft voorzieningen tegen hondenoverlast en uitoefenen van toezicht en controle.
720 Slachthuizen
Betreft kosten van afvoer kadavers.
721 Afvalverwijdering
De specificatie van het voordeel ten opzichte van de begroting is als volgt:
Lagere kosten inzameling en verwerking restafval 185.000,-
Lagere kosten inzameling en verwerking KGA 96.000,-
Lagere kosten inzameling papier 109.000,-
Lagere advieskosten afvalverwijdering 40.000,-
Lagere kosten kringloopbedrijf 16.000,-
Lagere opslag concemoverhead 16.000,-
Af: Lagere opbrengst afvalstoffenheffing
Per saldo voordeliger
462.000,-
446.000,-
16.000.-
Van de opbrengst afvalstoffenheffing werd een gedeelte 496.000,-) toegevoegd aan de Egalisatiereserve afvalstoffen.
Voor deze storting was 8.000,- begroot. Dit verklaart grotendeels de lagere opbrengst.
54
ning 199S
722 Riolering
Hogere kosten beheerplan gemeentelijke riolering 2.000.000,- N
Lagere kapitaalslasten aanleg riolering 1.954.000,- B
Overig, waaronder opslag concemoverhead 63.000,- N
Per saldo nadelig 109.000,-N
Het nadelig saldo ad 109.000,- betreft apparaatskosten. Het resultaat op de post rioleringen wordt
verrekend met de egalisatiereserve.
Toelichting hogere kosten beheersplan rioleringen 2.000.000,-
De kosten van het gemeentelijk rioleringsplan zijn hoger dan geraamd, omdat 1.361.000,- in de egalisatiereserve
werd gestort, terwijl een onttrekking groot ƒ1.880.000,- was geraamd. 3.200.000,-N
Lagere opbrengst rioolretributies 1.250.000,-N
Minder uren besteed 650.000,-B
Lagere kosten door niet uitgevoerde activiteiten 650.000,-B
Vrijval kapitaalslasten door uitstel investeringen 400.000,-B
Bijgeschreven rente egalisatiereserve niet begroot 400.000,-B
Lagere personeelslasten 350.000,-B
Per saldo nadelig 2.000.000,-N
De opbrengst rioolretributies daalde voornamelijk door verlaging van het gebruikerstarief, als gevolg van aanpassing
van de verordening 1.250.000,-N).
Doordat minder personeel beschikbaar was, kon een aantal activiteiten niet of niet volledig worden uitgevoerd.
Dit betroft onder meer de jaarlijkse evaluatie van het gemeentelijk rioleringsplan. Ook zijn minder uren besteed aan
o.a. kolkenzuigen. Het geheel levert een besparing op van totaal 1.300.000,-(B).
De kapitaalslasten geven een voordelig budgetresultaat groot 400.000,- omdat investeringen deels in het najaar zijn
uitgevoerd, of niet meer in 1998 konden worden gerealiseerd.
Het voordelig verschil op personeelslasten wordt o.m. veroorzaakt doordat met het oog op de toekomstige
opheffing van de dienst Stadsbeheer vacatures niet meer structureel werden ingevuld 350.000,-B).
De personeelsformatie rioolbeheer is in 1998 2 fte's onder de begrote omvang gebleven.
Toelichting lagere kosten aanleg rioleringen 1.954.000,-
Het voordeel op kapitaalslasten bij aanleg riolering is ontstaan doordat de volledige jaarlijkse kapitaalslasten in de begroting
worden opgenomen terwijl overeenkomstig de gemeentelijke richtlijnen pas worden afgeschreven met ingang van
de datum van oplevering. Vaak ligt deze datum op een veel later tijdstip, zodat een voordeel ontstaat op rente en afschrijving
Gemeentebreed wordt dit voordeel verrekend door een aanvullende storting in de Egalisatiereserve riolering.
723 Milieubeheer
De kosten zijn lager dan begroot, omdat de middelen voor integratie van milieuaspecten niet volledig zijn benut.
90.000,- B).
De kapitaalslasten waren 122.000,- (B) lager dan begroot, voornamelijk als gevolg van lagere kapitaalslasten bodemadvies
Hoeksterend. Tevens waren door een vacature de personeelskosten ƒ75.000,- (B) lager dan begroot.
724 Lijkbezorging
Het nadelig resultaat ad 107.000,- ten opzichte van de begroting is o.a. veroorzaakt door hogere (loon)kosten,
onderhoud begraafplaatsen, het herstellen van de toegangspoort van de Noorderbegraafplaats, en het plaatsen van
nieuwe kachels in de aula van de Huizumerbegraafplaats (totaal 213.000,-N).
De kosten van lijkbezorging waren 104.000,- (B) lager dan geraamd.
55
