r.ing 199S
X 1.000,-
Product
code
Beleidsproduct
Begroti
Lasten
ng
Baten
Saldo
Rekening
Lasten Baten Saldo
Verschil
1998
810
Ruimtelijk beleid
3.744
1.787
1.957
3.388 1.015 2.373
»-,.•• - - v- -
-416
821
Stadsvernieuwing
44.172
42.199
1.973
r -
- r-i
22.289 20.325 1.964
9
822
830
Bouwtoezicht
Grondbeleid
32.671
140.380
28.953
140.497
3.718
-117
33.891 30.459 3.432
61.217 60.832 3 85
-v- 4 Tr>
r.
286
-502
220.967
213.436
7.531
120.785 112.631 8.154
-623
Toelichting
810 Ruimtelijk beleid
De overschrijding ten opzichte van de begroting wordt voornamelijk veroorzaakt door hogere kosten adviezen van derden
voor het inrichtingsplan en de structuurvisie voor de zuidwestflank. 350.000,-). Het restant van de overschrijding is o.a.
het gevolg van hogere kosten planschades 20.000,-) en kosten interim teamleider 43.000,-).
821 Stadsvernieuwing
Betreft het ontwikkelen en uitvoeren van het stadsvernieuwingsbeleid.
In 1998 is 8.055.000,-besteed aan stadsvemieuwingsprojecten, tegen 32.000.000,- geraamd.
822 Bouwtoezicht
Het voordeel op dit product is als volgt te specificeren:
Bouwtoezicht 55.000,- B
Woningmarktbeleid 142.000,- B
Havens woonschepen 38.000,- N
Standplaatsen kermisexploitanten 24.000,- B
Wijkaanpak 113.000,-B
Overig 6.000,- N
Per saldo 290.000,- B
Het batig saldo bouwtoezicht is voornamelijk ontstaan door lagere kosten procedures.
Het batig saldo bij het onderdeel woningmarktbeleid is voornamelijk het gevolg van lagere kosten van het medio 1998 met de
gemeenten afgesloten convenant. Onderdeel hiervan is een jaarlijkse bijdrage van de gemeente in de centrale registratie
van woningzoekenden.(/ 117.000,-B). In 1998 is een in vroegere jaren betaalde bijdrage ad 50.000,- (B) bestemd voor
woningmarktonderzoek, door de Regio Noord teruggestort. Deze ontvangst was niet geraamd.
Het voordelig saldo van het product Wijkaanpak is o.a. ontstaan door lagere apparaatskosten 127.000,-B) en lagere
communicatie-en organisatiekosten 179.000,-B). De kosten van de buurtonderhoudsploegen waren 162.000,-(N)
hoger dan geraamd door een hogere inleenvergoeding per werknemer, en meer materieel- en materiaalkosten.
830 Grondbeleid
Het nadelig saldo ten opzichte van de begroting is als volgt opgebouwd:
Bouwgrondexploitatie
392.000,-
N
Erfpacht
70.000,-
B
Eigendommen
102.000,-
B
Opslag overhead
666.000.-
N
Overig
386.000.-
B
500.000,-
N
56
Rekening 1998
Op bouwgrondexploitatie (incl. Bedrijfsterreinen) is ten opzichte van de begroting een
nadelig saldo ontstaan van 392.000,- (N), omdat in tegenstelling tot de begroting alle batige resultaten ten gunste
van de complexen zijn gebracht.
De opbrengst wegens erfpacht heeft een voordeel opgeleverd van 70.000,- (B).
Het product Eigendommen laat een voordeel zien groot 102.000,- (B), o.a. doordat de baten en lasten
behorende bij het beheer van de verspreide panden vanaf 1-1-1998 zijn verantwoord op het product Vastgoed
De bijbehorende ramingen zijn echter niet naar hoofdproduct 3 overgeboekt.
De opslag concemoverhead is 666.000,-( N) hoger dan geraamd.
Het overige voordeel is voornamelijk het gevolg van lagere advieskosten 248.000,-(B), lagere
juridische kosten 23.000,- (B), en hogere opbrengst aan- en verkopen 116.000,-(B).
57
