If Beleidsproduct: (260) WACHTGELD/VUT
c, v
Algemeen
productcode:
dienst:
budgethouder:
functie:
portefeuillehouder:
datum:
92202
STADSONTWIKKELING
Beek, E.C. van de
DIRECTEUR STADSONTWIKKELING
Bilker, B.
20 mei 1998
Beleidsproductbeschrijving
omschrijving: ^et beschikbaar hebben van middelen voor dekking van de lasten
van voormalig personeel en wachtgeld/Vut.
doel:
Inzichtelijk maken van de lasten van personeel dat voorheen deel
uit maakte van de personeelsformatie, welke lasten geen bestand
deel vormen van de te hanteren (interne) tarieven.
doelgroep:
Bestuur en management.
prestaties:
(kwantiteit en
kwaliteit)
accent
begrotingsjaar:
fi
nancien:
lasten
baten
saldo
rekening '98
begroting '99
begroting '00
begroting '01
begroting '02
begroting 0
708900
925.800
673.200
603.400
577.400
537.400
317800
377.000
305.300
322.000
342.800
312800
-391.100
-548.800
-367.900
-281400
-234600
-224600
kengetallen:
Wachtgelders
12
Toelichting lasten/baten
Specificatie per beheersproduct:
Uren Lasten Baten Saldo
Wachtgeld/VUT673.200305.300 -367.900
totaal: 0 673.200 305.300 -367.900
Recapitulatie per kostensoort:
- 0.0 Niet in te delen lasten/baten
- 1.0 Salarissen en sociale lasten
- 3.4 Overige goederen en diensten
-4.1 Rijksuitkeringen
- 6.3 Kosten /inkomsten van andere diensten
totaal:
Uren
Lasten
Baten
Saldo
529.200
144.000
38.000
21.000
246.300
38.000
-529.200
-144.000
21.000
246.300
673.200
305.300
-367.900
Toelichting op mutaties van begrotingsjaar t.o.v. vorig-begrotingsjaar van het linkerblad:
2000 2.001 2.002 2.003
Saldo lasten (-1 en baten
nominale loon-en prijsontwikkeling -11.700
vrijval wachtgeld-vut verplichtingen 184.600 40.700
vrijval kosten langd.zieken RTO -17.000 5.000 1.000 10.000
ombuigingen persp. 1999-2002 wachtgeld 25.000 40.800 45.800
