lie
Beleidsproduct:
Cr A"
(247) ALGEMENE LASTEN EN BATEN OVERIG
Algemeen
productcode:
dienst:
budgethouder:
functie:
portefeuillehouder:
datum:
92204
STADSONTWIKKELING
Beek, E.C. van de
DIRECTEUR STADSONTWIKKELING
Oudsten, P.E.J. den
26 mei 1998
Beleidsproductbeschrijving
omschrijving:
doel:
Het beschikbaar hebben van middelen voor uitbreiding en vervanging
van automatiseringsapparatuur en het beschikbaar hebben van
middelen voor arbeidsmaatregelen en bovenformatief personeel
Het inzichtelijk maken van lasten voortvloeiend uit voorgenomen
investeringen en het uitvoering geven aan beloningsbeleid waarvoor
specifiek middelen beschikbaar zijn gesteld.
doelgroep:
Sectoren, personeel
prestaties:
(kwantiteit en
kwaliteit)
accent
begrotingsjaar:
financiën:
lasten:
baten:
saldo:
rekening 98
begroting 199
begroting '00
begroting '01
begroting 02
begroting 0
295.000
541300
884.400
908.800
933.200
957.600
295.000
268000
572.700
604700
604700
604.700
0
-273.300
-311.700
-304100
-328.500
-352.900
kengetallen:
Toelichting lasten/baten
Specificatie per beheersproduct:
Reservering lasten investeringen
Arbeidsmaatregelen en bovenformatieven
Boventalligen sector bouwen en wonen
totaal:
UrenLastenBatenSaldo
56.300 -56.300
665.500 410.100 -255.400
162.600162.6000
0 884.400 572.700 -311.700
Recapitulatie per kostensoort:
Uren Lasten Baten Saldo
- 0.0 Niet in te delen lasten/baten 279.700 572.700 293.000
- 6.2 Apparaatskosten e.d. 604.700 -604.700
totaal: 0 884.400 572.700 -311.700
Toelichting op mutaties van begrotingsjaar t.o.v. vorig-begrotingsjaar van het linkerblad:
2000 2.001 2.002 2.003
Saldo lasten (-) en baten
nominale loon-en prijsontwikkeling
jaarlijks accres voor lasten autom.investeringen -13.700 -13.700 -13.700 -13.700
jaarlijks accres voor periodieken/verjongingen -10.700 -10.700 -10.700 -10.700
incid.midd. voor bovent. pers. (persp.2000-2003) -32.000 32.000
overige oorzaken 18.000
