Beleidsproduct: (250) OVERIGE ALG.UITGAVEN EN INKOMST.
s~ (5-
Algemeen
productcode:
dienst:
budgethouder:
functie:
portefeuillehouder:
datum:
922.06
STADSONTWIKKELING
Tigchelaar, W.
TEAMLEIDER
Bilker, B.
16 juni 1999
Beleidsproductbeschrijving
omschrijving:
doel:
Exploiteren van buitenreclame-objecten.
Als intermediair optreden t.b.v. eigen medewerkers in het
kader van het kwaliteits-, Arbo- en milieubeleid.
Een goede verdeling van buitenreclame-objecten.
Goede Arbo-omstandigheden met zo laag mogelijke interne
milieubelasting
doelgroep:
Burgers, bedrijven en bezoekers.
Management en sectormedewerkers.
prestaties:
(kwantiteit en
kwaliteit)
85 billboards/mupi1 s/vitrines
220 borden aan lichtmasten
100 kortdurende reclame-overeenkomsten
Verordening "Reclame van korte duur"
A.P.V.
Wet Milieubeheer
Arbo-wetgeving
accent
begrotingsjaar:
Aanpassing contract inzake billboards.
Plaatsing mupo's bevorderen.
Kam-zorg integreren.
financiën:
lasten:
buten:
saldo:
rekening '98
begroting 99
begroting '00
begroting '01
begroting '02
begroting 0
252100
279.600
243.500
243.500
243500
243500
654300
520.000
511.900
511.900
511900
511900
402.200
240.400
268.400
268.400
268.400
268400
kengetallen:
Toelichting lasten/baten
Specificatie per beheersproduct:
UrenLastenBatenSaldo
Buitenreclame1360243.500511.900268.400
totaal: 1.360 243.500 511.900 268.400
Recapitulatie per kostensoort:
- 3.2 Huren en pachten
- 3.4 Overige goederen en diensten
- 6.2 Apparaatskosten e.d.
- 6.4 Verrekening van interne producten
Uren
1360
Lasten
11.900
i 12.800
18.800
Baten
511.900
Saldo
511.900
-111.900
-112.800
-18.800
totaal:
1.360
243.500
511.900
268.400
Toelichting op mutaties van begrotingsjaar t.o.v. vorig-begrotingsjaar van het linkerblad:
2000 2.001 2.002 2.003
Saldo lasten (-) en baten
nominale loon-en prijsontwikkeling -9.300
hogere laste handhaving -72.000
contractprijsverhogingen 109.300
