Beleidsproduct:
(267)
PLANNING CONTROL
productcode:
dienst:
budgethouder:
functie:
portefeuillehouder
datum:
000.01
STADSONTWIKKELING
Ramautarsing, P.
CONTROLLER
Oudsten, P.E.J. den
18 juni 1999
Beleidsproductbeschrijving
omschrijving:
doel:
Planning van de uitvoering van het beleid, het bewaken van de
uitvoering conform de planning en het afleggen van verantwoording
daarover
Een efficiente en effectieve ontwikkeling en uitvoering van het
beleid
doelgroep:
Bestuur en management
prestaties:
(kwantiteit en
kwaliteit)
accent
begrotingsjaar:
Sectorbegroting
Dienstbegroting
Jaarrekening
Marap
Adviezen P&C
1 p/jr
1 p/jr
1 p/jr
1 p/jr
wekelij ks
De jaarrrekening en de begroting dienen te voldoen aan wettelijke
voorschriften, concernrichtlijnen en aan de richtlijnen van de
externe accountant. De maraps dienen te voldoen aan
concernrichtlijnen
financiën:
lasten:
baten:
saldo:
rekening 98
begroting '99
begroting '00
begroting '01
begroting 02
begroting 0
793.700
2.406.254
2.029.100
2.029.100
2.029.100
2.029.100
793.700
2.406.254
2.029.100
2.029.100
2.029.100
2.029.100
0
0
0
0
0
0
kengetallen:
Toelichting lasten/baten
Specificatie per beheersproduct:
Uren
Lasten
Baten
Saldo
Bedrijfsvoering
3471
442.700
442.700
0
Begroting
3460
398.900
398.900
0
Managementrapportages
1083
128.000
128.000
0
Jaarrekening
1850
218.400
218.400
0
Adviezen P&C
1903
221.900
221.900
0
Dienst-controlling
532
86.500
86.500
0
Dienst-cyclus planning control
900
129.500
129.500
0
Verslag bedrijfsvoering
1822
222.200
222.200
Perspectiefnota
650
75.800
75.800
Project- en capaciteitsplanning
675
80.300
80.300
0
Kwaliteitszorg
220
24.900
24.900
0
totaal:
16.566
2.029.100
2.029.100
0
Recapitulatie per kostensoort:
Uren Lasten Baten Saldo
- 6.2 Apparaatskosten e.d. 16566 2.029.100 -2.029.100
- 6.4 Verrekening van interne producten 2.029.100 2.029.100
totaal: 16.566 2.029.100 2.029.100 0
Toelichting op mutaties van begrotingsjaar t.o.v. vorig-begrotingsjaar van het linkerblad:
2000 2.001 2.002 2.003
Saldo lasten (-) en baten
geen mutaties
