!g^ Beleidsproduct: (7 9) SECTORMANAGEMENT
cf V
Algemeen
productcode:
dienst:
budgethouder:
functie:
portefeuillehouder
datum:
000.10
STADSONTWIKKELING
Ramautarsing, P. «sa
CONTROLLER
Oudsten, P.E.J. den
15 mei 1998
-
Beleidsproductbeschrijving
omschrijving:
Het managen van de sector.
Door het managen van de sector en het deelnemen in het management
team van de dienst, een bijdrage leveren aan de ontwikkeling en
uitvoering van het beleid.
doelgroep: Medewerkers van de sector
Dienstmanagement
prestaties:
(kwantiteit en
kwaliteit)
accent
begrotingsjaar:
financiën:
lasten:
baten:
saldo:
rekening '98
begroting 99
begroting '00
begroting '01
begroting '02
begroting 0
2.233.890
3.322.152
3.334.200
3.334.200
3.334.200
3.334.200
2.233.890
3.322.152
3.334.200
3.334.200
3.334.200
3.334.200
0
0
0
0
0
0
kengetallen:
Toelichting lasten/baten
Specificatie per beheersproduct:
Uren
Lasten
Baten
Saldo
Sectormanagement
4529
701.400
701.400
0
Secretariaat
8332
831.900
831.900
0
Beleids-/juridische advisering
3394
363.500
363.500
0
Beheer rayons
8090
893.300
893.300
0
Beheersystemen
4015
544.100
544.100
0
totaal:
28.360
3.334.200
3.334.200
0
Recapitulatie per kostensoort:
- 2.0 (Rente en) afschrijvingen
- 3.4 Overige goederen en diensten
- 6.2 Apparaatskosten e.d.
- 6.3 Kosten /inkomsten van andere diensten
- 6.4 Verrekening van interne producten
Uren
28360
Lasten
15.000
24.500
3.258.900
21.000
14.800
Baten
3.334.200
Saldo
-15.000
-24.500
-3.258.900
-21.000
3.319.400
totaal:
28.360
3.334.200
3.334.200
0
Toelichting op mutaties van begrotingsjaar t.o.v. vorig-begrotingsjaar van het linkerblad:
2000 2.001 2.002
Saldo lasten (-) en baten
geen mutaties
2.003
