Kostenverdeelstaat
0
0
0
0
0
0
Kostenverdeelstaat
Bijlage II
Dienst Stadsontwikkeling
Calculat.
Materiële
Personele kostenplaatsen:
kostenpl.
kostenpl.
Dir/Middelen
Milieu
Ruimt.Inr.
Ec./Ruimte
Bouw./Won.
B.O.R.
Totaal
Specificatie doorberekende apparaatskosten:
Naar kostenplaatsen:
Calculatorische kostenplaatsen
0
Personele kostenplaatsen
2.653.100
11.900
2.665.000
Materiele kostenplaatsen
30.500
30.500
Totaal kostenplaatsen
2.683.600
11.900
2.695.500
Naar interne beleidsproducten:
000.01 Planning en control
1.023.300
117.700
146.000
57.800
52.000
632.300
2.029.100
000.02 Organisatie
201.800
201.800
000.03 Personeel
258.800
258.800
000.04 Personeelsadministratie
105.600
105.600
000.05 Rechtspositie
97.700
97.700
000.06 Organisatie en informatie
395.500
395.500
000.07 Financieel beheer
1.284.900
1.284.900
000.08 Directie
213.300
213.300
000.09 Management-ondersteuning
267.500
267.500
000.10 Sectormanagement
93.800
253.300
307.900
248.900
365.500
1.989.500
3.258.900
000.21 Communicatie
246.000
246.000
000.25 Overige interne producten
375.700
101.500
429.200
906.400
Totaal interne beleidsproducten
0
375.700
3.942.200
371.000
555.400
306.700
663.500
3.051.000
9.265.500
Naar externe beleidsproducten:
002.02 Bestuursondersteuning directeur
63.500
63.500
002.03 Bestuursondersteuning sectoren
470.200
470.200
002.04 Secretariaat raadsadvies-cie's
100.200
21.600
121.800
210.01 Wegen, straten en pleinen
116.000
1.013.500
1.129.500
210.02 Bruggen, viaducten en tunnels
49.500
899.500
949.000
210.03 Straatverlichting
47.800
47.800
210.04 Reiniging wegen, straten en pleinen
4.500
4.500
211.01 Verkeersmaatregelen
30.700
173.800
204.500
211.02 Verkeer en vervoer
20.700
191.800
212.500
211.03 Verkeer
107.200
107.200
212.01 Openbaar vervoer
13.800
79.700
93.500
213.01 Spoorlijnen
7.500
7.500
214.01 Parkeren
1.357.200
1.357.200
221.01 Waterwerken
27.200
172.400
199.600
310.01 Economische zaken
935.900
935.900
310.03 Markten
127.700
127.700
310.04 Standplaatsen
52.500
52.500
Bijlage II
Dienst Stadsontwikkeling
Calculat.
Materiële Personele kostenplaatsen:
kostenpl.
kostenpl.
Dir/Middelen
Milieu
Ruimt.Inr.
Ec./Ruimte
Bouw./Won.
B.O.R.
Totaal
541.03 Cultuur historisch beheer
276.400
276.400
560.01 Openbaar groen
207.300
385.500
213.600
3.945.000
4.751.400
560.02 Recreatiegebieden
15.900
68.500
216.300
300.700
560.03 Recreatievaart
107.300
107.300
560.04 Kermissen
37.600
37.600
560.05 Toerisme
192.900
192.900
580.02 Speelplaatsen
1.600
6.700
8.300
713.01 Voorzieningen honden
146.600
146.600
720.01 Afvoer kadavers
0
721.01 Inzameling afval
175.100
175.100
722.01 Riolering
248.600
1.012.500
1.261.100
723.01 Milieubeleid
487.400
8.400
19.200
8.200
523.200
723.02 Milieu bedrijven
9.000
1.664.500
1.673.500
723.03 Bodem en geluid
13.300
655.600
668.900
723.04 Milieu-educatie
299.200
299.200
723.05 Ongediertebestrijding
0
724.01 Begraafplaatsen
4.600
7.000
452.100
463.700
810.01 Ruimtelijke ordening
78.100
686.400
1.384.400
2.148.900
810.03 Geometrie beheer
257.300
257.300
810.04 Benoeming openbare ruimte
0
821.01 Stadsvernieuwing
10.400
359.600
111.700
787.800
1.269.500
822.01 Bouwtoezicht
27.300
96.300
140.000
58.900
1.638.400
1.960.900
822.02 Woningmarktbeleid
42.700
1.137.000
1.179.700
822.03 Overige huisvesting
112.000
112.000
822.04 Wijkaanpak
34.600
840.300
671.200
1.546.100
822.05 Stedelijke herstructurering
279.100
279.100
830.01 Grondzaken
177.000
14.100
1.404.300
1.445.500
43.700
3.084.600
830.02 Bedrijfslocaties
5.200
235.700
375.200
616.100
920.02 Precario
189.500
189.500
922.01 Onvoorzien
0
922.02 Wachtgeld/VUT
0
922.03 Nieuw beleid en ombuigingen
0
922.04 Algemene lasten en baten overig
442.100
162.600
604.700
922.05 Werken voor derden
54.000
445.800
499.800
922.06 Overige algemene uitgaven en inkomsten
112.800
112.800
990.01 Resultaat kostenplaatsen
0
Totaal externe beleidsproducten
320.100
977.900
782.800
3.632.500
5.328.400
4.795.200
5.173.500
9.853.600
30.864.000
Naar investeringen progr. infrastructuur
36.100
1.983.800
32.700
2.052.600
