Overzicht personele sterkte (FTE) en lasten (begroting 2000)
Bijlage IV
Dienst Stadsontwikkeling
Sector/team sterkte sterkte salarissen soc.verzek. pensioen- toelagen loonsom van veronderst. totaal totaal
huidige begr. vorige begr. premies premie e.d. tijd.pers. loonsomstijg. huidige begr. vorige begr.
(in FTE)(in FTE)
Huidig personeel (via kostenplaatsen):
Directie
2,95
2,95
318.080
47.187
9.521
-
21.112
395.900
370.900
Middelen
27,99
26,95
2.125.660
332.646
27.451
-
140.043
2.625.800
2.407.700
Milieu
24,65
24,64
1.837.349
294.212
36.026
-
122.113
2.289.700
2.194.600
Ruimtelijke Inrichting
52,62
51,65
3.743.295
596.328
67.768
248.309
4.655.700
4.286.900
Economie en Ruimte
28,21
28,15
2.494.765
392.192
30.101
-
164.342
3.081.400
2.902.900
Bouwen en Wonen
31,34
30,34
2.577.118
407.614
24.723
-
169.545
3.179.000
2.864.100
Beheer Opnbare Ruimte
127,48
127,94
7.559.689
1.193.670
46.689
43.000
499.852
9.342.900
9.039.700
Sub-totaal huidig personeel
295,24
292,62
20.655.956
3.263.849
242.279
43.000
1.365.316
25.570.400
24.066.800
Boventallig personeel (via kosten plaatsen)
Directie c.a.
4,75
1,00
442.100
65.000
Sector Bouwen en Wonen
1,99
2,63
162.600
203.000
Voormalig personeel (rechtstreeks op extern product 922.02 wachtgeld-vut)
Wachtgeld(-vut) excl. BOR
6,95
9,48
406.200
650.800
Wachtgeld BOR
0,90
-
38.000
-
Langd.zieken v/h RTO
2,00
85.000
-
Totaal
311,83
305,73
20.655.956
3.263.849
242.279
43.000
1.365.316
26.704.300
24.985.600
Opmerking: 1 FTE 36 uur/week
