Begroting 2000
Dienst Welzijn
Achterstandsbestrijding
In het domein achterstandsbestrijding gaat het om beleid gericht op het verbeteren van
de positie van individuele personen die in een achterstandssituatie zijn geraakt (op
terrein van werk, inkomen, scholing etc.). Veelal zullen hierbij op de persoon
toegesneden trajecten nodig zijn.
Verantwoordelijkheden en bevoegdheden worden in toenemende mate afgestemd op de
te bereiken resultaten. Dit leidt tot een andere, meer zakelijker, verhouding met de
instellingen. Er zal meer met contracten worden gewerkt, waarin het resultaat centraal
staat.
Eindresultaat begroting 2000
De begroting van de dienst Welzijn geeft een totaalbeeld van f 309.787.000,- aan lasten
en f 193.684.000,- aan baten en sluit met een nadelig saldo van f 116.103.000,-.
Het geprognosticeerde nadelig saldo voor 2000 bedroeg f 116.848.000,-.
De verlaging van f745.000,- ten opzichte van de prognose wordt voornamelijk
veroorzaakt door:
- De lagere kapitaallasten f 545.000,- voordelig; (incidenteel)
- Rentevoetmutaties f 119.000,- voordelig
- Opheffing projectbureau GSB f 127.000,- voordelig;
- Lagere afname facilitair bedrijf f 169.000,- voordelig;
- Hogere inflatie en loonmutaties f 230.000,- nadelig;
- Diversen per saldo een voordeel van f 15.000,-.
Dienstbeieid
De dienst Welzijn richt zich de komende jaren op:
- de vernieuwing van de beleidskaders voor het gemeentelijk welzijnsbeleid;
- de vernieuwing van de gemeentelijke werkwijze, zowel intern als extern, als de
uitwerking van het concept opdrachtgever-opdrachtnemer;
- de integrale en resultaatgerichte beleidsontwikkeling in relatie tot het
werkgelegenheidsbeleid en tot het Grote Stedenbeleid;
- de vernieuwing van de gemeentelijke organisatie, zodat de gemeentelijk rol
efficiënter en effectiever kan worden ingevuld.
- de verbetering van de bedrijfsvoering, met daarbij aandacht voor de verdere
beschrijving van de Administratieve Organisatie en voor integraal
dienstmanagement.
Concernbeleid
Van de zijde van de dienst zal een bijdrage geleverd worden aan:
- de verdere invoering van veranderingen als resultante van de activiteiten in het
kader van ORION, waaronder de verbetering van de productenbegroting;
- de uitvoering van Leeuwarden 2030;
- de uitvoering van het Meerjarenontwikkelingsprogramma (MOP);
- de uitvoering van de Perspectiefnota Plus 2000-2003;
- de invoering van de Euro;
- de implementatie van het mobiliteitsbeleid;
- het beloningsbeleid.
2
Begroting 2000
Dienst Welzijn
Leeswijzer
In hoofdstuk 2 vindt u een beknopte omschrijving van de doelstelling van de dienst en
een overzicht van welke taken bijdragen aan de realisering van deze doelstelling.
In hoofdstuk 3 wordt beschreven met welke belangrijke ontwikkelingen en
veranderingen binnen de drie domeinen de dienst gedurende het komende jaar zal
worden geconfronteerd. In hoofdstuk 4 komt de organisatie van de dienst aan bod.
Vervolgens worden de risico's beschreven die de dienst voor het komende begrotings
jaar voorziet. In het laatste deel staat de dienstbegroting opgenomen onderverdeeld
naar:
- productenoverzicht
- beschrijving van de producten
- berekening uurtarieven
- specificatie van de lasten en baten van de kostenplaatsen.
3
